老师可以这样做吗？借：以前年度损益调整495.3贷：应付账款495:3，借：应付账款444.2贷：应收账款444.2
你好，应收账款和应付账款二级科目是一个吗？如果是的话可以，如果不是的不行。
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郭老师，您刚刚发的分录:借以前年度损益调整贷应付账款 借应付账款贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。 请问还需要调整2021年的汇算清缴吗？
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老师，我把以前年度没入账的短期借款，付之前的欠款应付账款，补入账，借前年度损益调整 贷短期借款/ 银行存款 可以吗？？？
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老师可以这样做吗？借：以前年度损益调整495.3贷：应付账款495:3，借：应付账款444.2贷：应收账款444.2
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老师好，以前年度应付账款贷发余额负数，表示我发票已经收不回来了，现在想清账，借，以前年度损益调整，贷应付账款，借未分配利润，贷以前年度损益调整，对不对？
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去年及前年的（2021-2022年）业务发生分录：借：管理费用-服务费 贷：应付账款 2022年调整以前年度损益：借：应付账款 贷：利润分配 或者写下面的拆分分录 借：应付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 这样对吗？就是要调增2021-2022年的的管理费用服务费发票，税局不认可，要剔除调增缴税，分录这样做可以吗？
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代理记账只做了应付账款-其他，应收账款-其他
你好，不是的，这两个是不是一个，你看一下当时的原始凭证。
不是，她没做明细，所有的应收放一起，所有的应付放一起
那他原始凭证里面有没有明细
没有，所有应收做1笔，应付做1笔，不分
你好，那就可以的，可以这么做的，但是有风险。
有何风险？
你好，应付账款没有转到营业外收入没有交税，这个营业外支出你多抵扣了所得税。
老师，我没做营业外支出
你好，正常的，那应收账款是不是做营业外支出，应付账款做营业外收入，这个营业外支出不能抵扣所得税，这个营业外收入需要交所得税，然后你这样两个对冲了，直接省略了不是吗？这个相当于是营业外支出抵扣了所得税，营业外收入没有交所得税，是不是这么做的？
我们业务上有对冲的，估计这应收应付正好差50多万就是对冲的
好，如果是同一个客户的可以没有问题啊，但是你能确定这是一个客户吗？
不能，因为没有明细科目，要翻凭证
那就是有风险的，你可以这么做，但是不能保证没有问题。最好想一个方法到时候一旦查帐自己做解释
前面的账不是我做的，我不清楚，但是从金额上看应该差不多，如果不注销，我也不去管了，老师有没有好的建议
挨个业务查，你可以问下对方什么原因需要做这笔业务。如果你没有原始凭证的 如果他当时借应收账款贷主营业务收入，应交税费，他不可能没有收入给你们乱编一个收入吧。
好吧，我先查流水有没有这几笔？如果付了就是对的
对的，是的，或者是你问一下你老板，当时这个钱他私下收了吗？或者是问一下出纳有没有收到现金。