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老师好,请问一下,本公司与一供应商已经清账,且已无业务往来,但是对方账务显示有余票未开,要开票给我们公司,应如何处理,谢谢!

2023-02-21 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-21 10:26

你好 根据你的描述,你们双方至少是有一方记账错误的 那么你账上都没有数据了,对方开票过来,你发票就暂时先放在一旁

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你好 根据你的描述,你们双方至少是有一方记账错误的 那么你账上都没有数据了,对方开票过来,你发票就暂时先放在一旁
2023-02-21
正常做账,汇算清交,调增六块钱就可以。
2020-08-11
你好,那就把这笔分录补上,然后收不回来的钱做坏账就可以了。 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。 借资产减值损失,在坏账准备,借坏账准备贷,应收账款。
2023-07-03
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2021-01-10
同学你好 都可以,如果没有进项,你可以先暂估
2024-03-30
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