老师，我们是一般人，去年2月份对方公司给我们开的进的液化气的发票，由于大瓶小瓶数额开错了，11月份的时候我们对方做了销项负数，今年1月份对方给我们开了正确的发票，这张6月的票我们没有做认证抵扣，这个业务怎么处理分录呢？
当时的分录怎么做的？
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您好老师，我方12月份收到一份采购发票，但12月份未抵扣，现在对方在1月份开了红字销项发票给我们，同时又开了正确的发票给我们，红字发票和正确发票都是在1月份开的，那相当于对方没有给我开票对吗？那我这边相当于缺少进项是吗？
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账
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老师，去年12月开错了一张专用发票，备注栏写错了，跨月了，对方没抵扣，今年1月把票退给我们了，我们又红冲了这张发票，又开了一张正确的，那我这个月怎么做账？
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请问一下老师，2023年1月份我们给A公司开具了专票，发票有误了，但是邮寄给A公司，对方还没做发票认证抵扣了，我们公司可以把这张开错冲红吗？冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
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投资收益科目需要设二级科目吗？
粤公网安备 44030002003870号
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这做的是库存商品吗？
因为进项票比较多，这张没有入库存
没有做是吗？那负数发票你也可以不用做的。
老师是6月份的票，不是2月的，我打错了
那没入库存正常吗？因为当时对这个金额就是知道错了，要重新开的
如果按权责发生制的要求，是不是应该入库存，再负数冲掉呢？今年收到正确的票再入库存，还是不需要入也可以呢
你好，当时这个发票错了，你知道错了的情况下，你可以暂估入库，不用根据他开发票的。
不含税的 今年收到正确的入库就可以到。
老师我想确定一下如果错的金额没有入库，可不可以直接把正确的入在1月份，这样合理吗
可以的，可以这么做的。
好，谢谢老师，我明白了
不用客气，工作愉快。