老师，我们是一般人，去年2月份对方公司给我们开的进的液化气的发票，由于大瓶小瓶数额开错了，11月份的时候我们对方做了销项负数，今年1月份对方给我们开了正确的发票，这张6月的票我们没有做认证抵扣，这个业务怎么处理分录呢？
当时的分录怎么做的？
-
Q
我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了，但这个月通知我们这张发票对方作废了，又从新开据了一张正确的发票给我们，这种情况怎么做分录，
-
Q
您好老师，我方12月份收到一份采购发票，但12月份未抵扣，现在对方在1月份开了红字销项发票给我们，同时又开了正确的发票给我们，红字发票和正确发票都是在1月份开的，那相当于对方没有给我开票对吗？那我这边相当于缺少进项是吗？
-
Q
老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
-
Q
老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账
-
Q
老师，去年12月开错了一张专用发票，备注栏写错了，跨月了，对方没抵扣，今年1月把票退给我们了，我们又红冲了这张发票，又开了一张正确的，那我这个月怎么做账？
热门问答 更多>
-
总公司调入分公司一个固定资产。分公司该如何做账
-
公户转账进来备注投资款，没有及时在20 天内进行公示。还算不算投资款呢
-
收到 项目名称：*研发和技术服务*技术服务费 ，规格型号：综合配电箱开发 的发票，怎么做账务处理呢
-
老师，个税申报5人，更正申报表后有3人退税，2人补税，退税金额大于补税金额，所以就不用缴纳税款吗？
-
企业领导关系转到了上级公司但还在这里办公餐费也是这边交那会计分录怎么做还能是管理费用 应付职工薪酬福利了吗？
-
老师，个体户一般纳税人进货毛石，做想时不写数量，就✍库存商品，开发票时开多少立方，开发票时影响吗
-
发内账的报表给老板，老板都没反馈
-
老师 请问现在还有小规模3%按1%征税吗 ？
-
对于新注册公司，程序是怎么样的，先工商注册，让后税务登记是吗，怎么个流程，中间多久进行税务登记呢，
-
老师麻烦问一下，收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料（哪个网站下载）？ 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013，中间2了4-5年没有进行无形资产摊销，从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等，税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销（超过10年了）是否符合要求，如何说明？一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动？ 还有是否涉及工时比例分摊？（工时比例分摊？）、要求提交什么证明材料（除了合同还有什么？必要的）？ 谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这做的是库存商品吗？
因为进项票比较多，这张没有入库存
没有做是吗？那负数发票你也可以不用做的。
老师是6月份的票，不是2月的，我打错了
那没入库存正常吗？因为当时对这个金额就是知道错了，要重新开的
如果按权责发生制的要求，是不是应该入库存，再负数冲掉呢？今年收到正确的票再入库存，还是不需要入也可以呢
你好，当时这个发票错了，你知道错了的情况下，你可以暂估入库，不用根据他开发票的。
不含税的 今年收到正确的入库就可以到。
老师我想确定一下如果错的金额没有入库，可不可以直接把正确的入在1月份，这样合理吗
可以的，可以这么做的。
好，谢谢老师，我明白了
不用客气，工作愉快。