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老师你好,我想问一下开票给A公司记账应收账款,但是钱没进来直接转主营业成本了,贷记应收账款可以吗?

2023-02-21 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-21 14:07

您好,没问题,可以这么做的。

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快账用户2954 追问 2023-02-21 14:09

那最后应收账款在贷方了,不是不合理吗?

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:09

你说的转成本是什么意思

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快账用户2954 追问 2023-02-21 14:10

只有和对方签的代替A公司支付劳务工人工资,对方提供转账明细和工资表就可以记账吗?不用发票吗?

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:11

这个s肯定是需要发票的

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快账用户2954 追问 2023-02-21 14:11

开票时借方记主营业务收入,贷方应收账款,钱没进到银行

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:11

借方应收账款 贷方主营业务收入

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快账用户2954 追问 2023-02-21 14:12

然后直接转记借方主营业务成本,贷方记应收账款,只有对方提供劳务工人开具的工资表和银行汇款明细的复印件

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:13

没有发票肯定是不行的

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快账用户2954 追问 2023-02-21 14:16

老师就有这些复印件就可以直接转记成成本吗?这样合规吗?

老师就有这些复印件就可以直接转记成成本吗?这样合规吗?
老师就有这些复印件就可以直接转记成成本吗?这样合规吗?
老师就有这些复印件就可以直接转记成成本吗?这样合规吗?
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齐红老师 解答 2023-02-21 14:16

但是这些没人申报个税吗

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快账用户2954 追问 2023-02-21 14:16

银行账上没进过钱

银行账上没进过钱
银行账上没进过钱
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齐红老师 解答 2023-02-21 14:17

哦那你也只能这么做账

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您好,没问题,可以这么做的。
2023-02-21
同学您好,学员您好,是的,对的
2023-05-31
您好 可以这样写分录调整
2023-03-15
你好,可以的,这样调整一下就可以了
2021-09-08
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
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