好,这是三代手续费返还吗?
老师,已经收到对方的工程预付款,但是没有给对方开发票,应该确认收入吗?是应该怎么做分录, 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 这样子做对吗? 后面开了发票又怎么做
老师你好,就是退税申报,我们是月底把进项发票认证,同时开出了销项发票,那么在下个月初申报的时候,就是已经把这个数据申报了,那么如果下个月没有进行退税申报,是隔了几个月在退税申报,那后续申报后就不需要填写什么了把,就直接等退税款到账,我们做好入帐就行了吧
老师,退手续费后分录这么做了之后,贷方的销项税额,怎么申报税是计入未开票收入里面进行申报么? 如果这笔钱用于职工发工资的话,还需要做销项税么么
老师,1.未发货但是开票了,做账是借应收账款,贷预收账款,销项税,申报时候收入栏会有收入金额,但是账务没有,这个怎么处理 2.发的样品不要钱,借销售费用贷库存商品,销项税,这个税额在申报时候直接填进去销项税栏里面吗
你好老师,预开了发票,确认收入怎么做分录,这个发票还未开始进行服务,下游也还没付钱,如何做账才好,如果不做收入 纳税申报表和账面销项对不起来了
请问老师普通发票印花税计税依据是含税价还是不含税价呢?
期初应收账款负数写成了正数,怎么调账
老师想要一个 关于股权或股票, 利息或股息或转让 与增值税,企业所得税,个人所得税, 什么情况征,什么情况不征,什么情况免的小结, 这部分知识做综合题觉得好乱[难过],这几者之间的关系太混淆了[捂脸]
物业管理服务属于税目的哪一类
商贸企业,卖出一台设备1200万,设备款分为4个步骤,预付款30%,发货款30%,验收款30%<每次打款一个月支付50w,不是一次性支付>合同规定验收合格后,才能付预付款,预付款一般拖1年才等额支付,还有10%质保金! 请问这种我改怎么做账,怎么结转主营业务收入,只要结转就涉及到利润,和企业所得税费用,不结转又怎么做,请老师帮忙解答疑惑,谢谢
股东在本公司没有工资,来公司的高铁票可以报销吗,如果能报销,作为什么费用
老师,小规模超过多少自动转为一般纳税人
老师,相于开出的发票,税点怎么做内做
老师,麻烦发一份通用版的公司章程给我,谢谢
老师,合同期内员工提出辞职,社保是否可以减员
需要在未开具发票一栏里面申报的,发给职工,如果是办税人的,做到工资里面不需要交个税,如果是其他人的,需要交个税。
是的 我看见分录的贷方要写销项税费
对的,是的,需要申报增值税的一般纳税人6%,小规模的1%。
这是图片里面的账务处理 但是说是如果发给职工的话就不用缴纳增值税了 直接计入其他应付款里面,但是我不知道 如果是通过发放工资的形式发给职工的话还需要缴纳增值税呢
需要的,需要缴纳的。