我们是快递行业，总部开发票进来和我们开给他，款都是从他们快递行业内部系统，这样我税务帐上怎么处理呢
你好，这个系统里面有你单位的收入是吗？如果是的话，借其他货币资金代主营业务收入应交税费，然后对方给你开着发票抵扣了这个金额的话，借主营业务成本贷其他货币资金。
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快递公司，我们属于一级加盟，下面有承包区，都是先系统充值才可以开单，次月总部会给我们开具发票，但是总部只给我们一级加盟商开具发票，那么就造成承包区那一部分也开给我们一级加盟商了，这样我们一级没有支付款确收到了发票，该怎么进行账务处理
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老师，我们是快递行业一般纳税人，我们给总部开6的专票，那我们的进项票该是些什么呢
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老师我们是快递公司，总部每天给对公转派送费，我给他们开完八月份的发票，发票正本该怎么处理呢
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老师，我们是快递行业，总部开发票进来和我们开给他，款都是从他们快递行业内部系统，这样我税务帐上怎么处理呢
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各位老师大家好，我们公司是快递公司，然后，有总部的系统，每个月出表，然后我们是分公司给总部开发票，金额就和总部系统里面的金额是一样的，然后还有一些总部的扣款，总部会给我们开来发票，都是专票，这个怎么做账务处理，包括分录，请老师们指点一下，谢谢
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老师你好 快递系统里的资金可以计入其他货币资金是吗
你好 是的，是这么做的。
我们开票给总部就是我们的收入 但是总部也会开票给我们 差额比较大 比如我们收入是1万 他们来给我们的是30万
那对方是提前给你开了发票吗？
你不能全部都做主营业务成本，剩余的一部分做到劳务成本里面。
是的 总部几乎每个月都会开 现在就是成本太过大于收入了 可以把这部分挂入待摊销费用吗
你好。代餐费用已经取消了。你用预付账款。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。