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老师2021年12月,2022年1月开的进项发票还有2万多税款没有抵扣,由于销项税款没有抵扣的了,这个怎么处理比较好?

2023-02-22 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-22 10:43

好,作为留底就可以,可以后期抵扣。

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快账用户9323 追问 2023-02-22 11:12

2022年12月开进来进项发票没有销项税款抵扣的了,就没用认证,现在到了2023年2月了,2月又没有开销项发票,有没有抵扣,现在都跨年了,这个怎么处理比较好?

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齐红老师 解答 2023-02-22 11:15

你好现在认证就可以的

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快账用户9323 追问 2023-02-22 11:59

老师你没看我的问题吗,还是不理解???

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齐红老师 解答 2023-02-22 12:01

你说你22年12月份的进项没有认证,现在如果房抵扣就可以认证。

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快账用户9323 追问 2023-02-22 12:26

给你说原因是没有销项税额??

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齐红老师 解答 2023-02-22 12:29

没有销项就不用处理呀,进项发票可以现认证入账都没关系

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好,作为留底就可以,可以后期抵扣。
2023-02-22
同学,继续放在账上留抵
2023-02-22
你需要抵扣就勾选,不需要抵扣的情况下,你就做到应交税费,待认证 以后需要抵扣的时候再做进项再勾选。
2023-03-06
若已经入账,可按勾选不抵扣选项处理
2025-07-29
那你现在手里有进项吗?现在可以留底抵欠。
2023-04-05
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