2021年收到虚开发票，需要以前年度转出， 1、我应该填什么表哪一栏。 2一共收到价税合计20000，然后还未全部结转完成本，库存商品还挂了一点在账上，我应该怎么操作填表，

我是小规模 1先做入库，借：库存商品，贷：现金， 2 然后每个月有收入，就都有结转成本：借：营业业务成本 贷：库存商品 3现在账上还有未结转出来的库存商品挂着，就查出发票有问题了。 4税务局就要我转出，我现在还要转出库存出来。我现在不知道填表填哪里。库存和成本都要调增。

还没有做会计分录。 是不是还要填31行资产类调整。 成本是哪行

你好1；   挂着库存商品； 你先去看看发票是不是有问题； 是不是真实业务发生的    2.为什么要转出 ；    ；附表2  ；你是因为这个库存商品是什么原因转出； 是发票不合规吗  

对方虚开被查了， 查到我们，要我们转出。1.发票多少有点毛病，库存比税务局给我们的数大，所以够减。

你好；  1.  那你做 借库存商品贷进项税转出 ；然后你成本要补结转一笔进项税的金额； 借 主营业务成本 贷库存商品 ；然后附表2   -其他栏次里面报转出哈  

附表2 -其他栏次里面报转出，是11栏的那个其他吗。35栏还需要甜吗？

你好；  先报增值税的附表2 转出 ；然后年报里面的扣除类项目- 其他里面调增  ；   

1先报增值税的附表2 ？是哪个？是调整2021年年度企业所得税汇算清缴里面吗？ 2.然后年报里面的扣除类项目- 其他里面调增 ，是（A1050000纳税调整项目明细表）里面吗？

你好；   1. 你是一般纳税人做  附表2 进项税转出即可 ；2. 如果你是小规模不用考虑转出 ； 直接在年报纳税调整表里面- 扣除类项目- 其他调增即可 ；   是的  

扣除类项目没有 他，图片再上面，您看看