@郭老师 老师 我们是幼儿园民非企业，有笔园内的维修费没有发票，21140元，还是2019年的，当时请的临时工，现在教育局要求对这笔作个说明，老师这个说明我不会写，麻烦你帮我写下呢，谢谢老师
你好，你账上是怎么做的？做的是维修费吗？
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老师，职工教育经费不是应该单独设置二级明细科目进行归集的吗？因为我们公司规模小，职工教育经费这一块一年下来也就1000来块左右，所以刚开始设置会计软件的时候并没有设置教育经费，我们都统一放置到办公费二级明细科目下了。但是我现在就有个问题，职工教育经费不是按照比例扣除的吗，我们公司目前的职工教育经费我是能肯定每年都不会超额的，这样子的情况下，我想请问企业所得税汇算清缴的时候，我不是要填写A105050那张表格吗，有没有人可以明确告诉我，职工教育经费那一栏我到底要不要填写？？？问了不同的老师，有人说要，有人说既然能保证不超额就直接按照办公费处理好了，不必填写，请解答！
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老师，我们这边是新型集体办公办幼儿园，我们想送一些年货给所有教职工过年（比如油米、糖果等），请问我们应该怎么做呢，应该入什么科目呢，有没有规定不能超过多少钱呢。 因为我刚接触财务的东西，而且又是幼儿园的财务，所以不太懂。 这种的话是不是一般都是由工会账户出的呢？因为我来的这个幼儿园刚成立一年，期间又变了法人，所以工会的账户到现在都还没有办理成功。现在能不能在幼儿园的公账出这笔钱，然后说明是工会的支出，到时候工会账户办理成功后再做处理呢。或者要怎么处理
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老师，单位购买年货发放给教职工，有没有规定一定要由工会账户出的呢？因为我来的这个幼儿园刚成立一年，期间又变了法人，所以工会的账户到现在都还没有办理成功。现在能不能在幼儿园的公账出这笔钱，然后说明是工会的支出，到时候工会账户办理成功后再做处理呢。
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老师，我先说一下背景。我是一般纳税人企业，国企，下面有个子公司是个事业单位幼儿园.现在财政部门通过区教育局给企业三笔钱，一笔是企业办幼儿园购买房产时的贷款利息补助，另一笔是给企业子公司幼儿园的保教费差额补助，第三笔是给了一个非企业关联单位的另一个幼儿园的补助，我的问题是，现在财政已经把指标拨到教育局了，教育局给企业拨款，他要求企业给她开发票，企业能把这三笔钱全部开到 成不征税的发票吗？账务如何处理？
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老师，你好，请问下，像我们20年的时候有一笔餐费支付了，发票金额620元，实际支付了612元，剩余的8元他们不要了，现在可以说明做一份吗 还有就是他们原先的那个单位没有章了，现在如果是说明的话是新的章了 这个说明可以一起写进去吗
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老师我2026年做25年汇算清缴时，需要做营业外支出的纳税调增，我说明应该写计入2025年度损益还是2026年度损益呢
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老师您好。 公司注销流程，银行已经销户了。现在做税务注销出清税证明，然后工商注销是这样吗 社保注销要求先做工商注销有个证明，但是税务没办注销工商办不了。 是可以先下载清税证明，在有效期内办完税务清算吗 谢谢您
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老师，个体户如果超了核定增收，那个税收怎么交？
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老师我们企业本期购买一项境外服务，所有服务都是境外完成境内使用。这种需要缴税吗
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老师，请问我们签的合同是A，实际上发的是A和B，发票开的也是A，这种有没有问题的
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老师好，含税67000我要是收税点收多少
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老师，请问我们签的合同是A，实际上发的是A和B，发票开的也是A，这种有没有问题的
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有支付的证明，对方给你开收据了吗？
账上摘要写的是付给谁的维修费，有银行回单，没有收据呢
没有写过这 些也不知道怎么写，喜欢啥问题都问您老师，麻烦您了
本单位在某某时间发生某某维修费，由于个人的原因，没法开发票。导致这笔业务公户支付给对方没有取得发票。特此证明。
谢谢老师 当时请的临时工，现在联系不上，怎么完善更好些呢老师
你好，就是因为没有发票，你们公户支付出去是这个原因吗？
写一下实际业务的证明就行。
好的，感谢郭老师！
不用客气，工作愉快。