建筑行业，有个异地项目，已开票给业主，已收款。最终审定结算价比原来的少了几十万，并退了款给业主。后续具体要怎么处理？我收到工程款时是借银行存款，贷应收账款某某业主。开票时是：借应收账款，贷工程结算收入
你好，还能给对方开红字发票吗？
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我收到一笔工程款，发票已经开给对方了，我原先做的是借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税-销项，如果按照工程的科目来说，是不是就只把主营业务收入改成工程结算收入就可以了？
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老师，建筑服务项目部在异地又把工程分包给小工程队，建筑所需主要原材料由项目部提供，作为项目部的会计该怎么做账呢？给小工程队支付工程款，借主营业务成本，贷银行存款，应付账款。收到工程结算款，借应收账款，银行存款贷主营业务收入，因为已经预缴税款了，就没有销项税了，对吗，
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建筑行业，有个异地项目，已开票给业主，已收款。最终审定结算价比原来的少了几十万，并退了款给业主。后续具体要怎么处理？
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建筑行业，有个异地项目，已开票给业主，已收款。最终审定结算价比原来的少了几十万，并退了款给业主。后续具体要怎么处理？我收到工程款时是借银行存款，贷应收账款某某业主。开票时是：借应收账款，贷工程结算收入
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老师，您好。企业结算修理维修费，按月结算，半年结算方式。月结算时采用应收账款科目，借：应收账款，贷：主营业务收入。开票收到款时，借：银行存款，贷：应收账款。提问：开具专票，需要开具增值税发票，有税金。怎么处理。是否需要冲减收入还是别的会计处理方式。
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票据的保证是连带责任保证么
粤公网安备 44030002003870号
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红冲你的收入就可以的。
比如那张发票是2.5万。可我只需要冲红2万，这样怎么操作？
开了专票还是普通发票的，对方认证了吗？
是简易计税的项目，开普票
你好，发票全部红冲，再重新开。这个发票需要收回来的。
我直接开负数发票就行了吧？前面已走的成本票怎么办？
一号，对的，是的，你的这个成本有变化吗？应该是直接充你的收入就可以了，你的成本不变。