请问老师，2022年收到一张建筑服务的专票，因为没有备注要求重新开具，请问老师我作为收到发票的一方怎么处理，我已经做进项认证了。
您好，你们开红字发票信息表，让对方开红字发票就行
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一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票，已经入账，因为公司处于筹建期，所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税，重新让对方开具一张一月份的专票，那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务？还有就是税务上怎么处理？
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老师您好，新成立的公司，还没有开发票出去，但是收到了一张进项发票，而且已经认证了，请问怎么做账处理，
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老师，我去年12月份收到一张增值税专用发票，当时没注意，今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系，退还发票，让他们重新开，那么我这边怎么做账务处理啊？进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期，没有收入
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考试，请问下以前年度收到的进项发票因为开票时没写备注，现在税局要求退回重开，已经认证抵扣，现在怎么处理
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老师您好！收到一张销售方开具的专票，已经认证入账，现在发现发票有误，现在需要红冲重新开具，请问老师，现在这张有误的专票我需要退回给销售方吗？
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这个月能开上个月的发票吗
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帮别人代理记账，公司规模小，没啥太多业务，也没什么人，记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
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个税利润总额20365.25，应缴纳经营所得税是？
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个税利润总额20365.25，交经营所得多少？
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什么是无票收入，指的是对公的还是什么
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请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账？
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现在个人可以开公司抬头的电话费，但备注栏会写个人姓名以及电话号，开这样的发票如何写会计分录？如果是个人抬头的电话费发票，如何写会计分录？
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视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
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我这张发票呢？退给对方吗
你如果认证做账了就不需要退还的
重新做账吗？做进项税转出什么的吗
对，需要做负数发票的会计分录
发票还是原来的金额，直接换开附在原来的凭证上不就可以了吗？
你这么做也可以，就是不太规范。
我已经认证了，请问正确的做法是要做进项税转出吗？
对，你认证了，肯定是需要进项税额转出
请问老师是这样写分录吗？
没错，就是这么做的。
请问老师，原错误发票是2022年开的，而重新开具的是2023年开的，请问有影响吗？我进项转出，一定是在2023年3月申报2月的时候转出，对吗
对，开红字再开一个正确的，等于是没有影响的，必须要在三月份转出
请问这张新开的发票，是附在原开错发票的后面，还是进项税转出的2023年的这张凭证后面
这个是单独做一张凭证，附凭证后面的
就是放到进项税转出这张凭证后面对吧
对，没错，就是放到这张凭证后面。
请问老师，如果普票开错了呢。请问需要收回吗？
如果你们已经做账的话就不用收回。