老师你好，我这个月注销了，那我1月份的数据也交了增值税，但是数据没出来，我能不能按照12月的数据照抄上去利润表和资产表？

但是我的税已经交完了，但是我有一个留底，我之前都没有做这个留底的分路，但是这个增值税表有个留底，那该怎么做？

你好；   留底的进项税挂着即可； 就去申请注销哈 ；   

那我的资产表里面要做出这个表吗？但是我增值税已经交完了，就是他的增值税主表里面有一个留抵税就是1845.76，那我这个要做上这个应交税费这里吗？

你好；       不用做了；   不做金额进去哈   

意思是说我已经交完税了，这里应交税费是零的，但是我的主表里面有一个留抵税，那个就不管他是吗？

你好 ； 是的； 已经缴纳了在做进去 了  

主表这里有个留底，是之前留下来的，一直都有留底，其他增值税我是交完的，那我现在就不管他了，那我就直接的去注销就可以了

你好；       是的； 不管他即可； 到时直接注销   

老师你好，我去年的利用表是亏损的一23562.19，那我今年的利润表的是盈利的37115，那我要交多少企业所得税？

你好；   你符合小微的话； 你弥补后亏损金额  *2.5%计算   

老师你好，我是小微企业，意思是说 今年减去年的亏损，然后再乘以2.5%吗？

你好； 可以的； 可以弥补亏损的哇  

好的，谢谢老师