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企业所得税汇算清缴2022第二季度预交，有以前年度补亏损，现在要退税，怎么报表调整为0不要退税

2023-05-23 22:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-23 22:07

您好，现在是需要预交是把

快账用户2126 追问 2023-05-23 22:11

不是，现在报汇算清缴，不想退税

齐红老师解答 2023-05-23 22:12

那你可以做一些无票收入的了

您好，现在是需要预交是把

2023-05-23

你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额不是负数

2022-05-16

你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次，填写一个数据，弥补之前年度亏损，使得没有退税形成

2023-05-24

同学你好，可以这样操作，但是，实际操作中，不管前后，都不预交企业所得税，以避免退税的麻烦。如果能弥补最好，如果不让弥补，就调整报表为亏损处理，后续能弥补了，再调整回来。

2021-05-16

同学，你好，你不想退的话，必须你的利润是零才可以，所以就是调成本或费用增加，减少利润。如果所得税金额大的话，这个有难度。

2021-04-19

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