你好,就是少做了计提是吗?借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬。

计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
在2季度的时候把应付职工薪酬和银行存款两个科目借贷方向弄反了,现在才发现,要怎么更正过来呢?本应是借:应付职工薪酬,贷:银行存款,记到了:借:银行存款,贷:应付职工薪酬。
老师,我现在要调减工资类的其他应收款,那么我的工资性费用科目应该是在借方增加吗,分录是借:工资性费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 ,贷:其他应收款,这样是对的吗,然后应付职工薪酬需要反记账吗,谢谢老师
老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢
公司销售二手车(原值20万,累计折旧15万)给个人,开增值税普通发票49000,会计分录如何?
老师,你好,请问我们公司A公司,收购了B公司的股权,给B公司老股东(个人)付的钱,备注资本金,A公司应该怎么入账?
老师好,企业10月份是小规模纳税人,当月免增值税,不做附加税的计提,11月份是一般纳税人,做10月免税:: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:其他收益 不做附加税 这样对么
老师,你好,请问一个公司,既是我们的供货商,又是我们的客户,往来可以只用应收账款或者应付账款吗
公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
cpa税法和税务师三税如何同时备考,如何安排时间
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师。老板25.11月份新成立了个个体户,25年第四季度的税费需要申报吗,没有业务
请问老师怎么在电子税务局开具批量折扣发票?
老师,因房产信息填写有误,导致2020年未成功退税,2026年更正房产信息,2020年应退600,可以申请退税吗
是这样我现在应付职工薪酬余额应该在着上月应发的那个金额,就因为当时摆错那个科目,现在余额多出来
你好,是在借方用余额不是吗?做了上面的分录不就没有余额了?
就是应付职工薪酬扣款本来应该贷方少记应发数,现在应发数余额多着
你好,借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款,正确的应该是这一个,然后你把第一个分录借应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款,做的是这一个,不是吗?