购买设备，出售方一直没给我们发票，我们要怎么做账？
你好 这个你要暂估入账 借：固定资产 应收账款 这里是增值税的部分 贷：银行存款 后面你们收到发票 借：增值税 贷：应收账款
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购买设备，出售方一直没给我们发票，我们要怎么做账？
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您好，老师，我们通过融资公司贷款购买的设备，没月还款本金＋息，融资公司给我开的是光利息的发票，设备全款发票是销货方直接开给我们的，那怎么做账？
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老师，我们购买一台设备，购进后是需要出售，但卖方要分两次开票，我们售出要一次性售出，这个账务要怎么处理
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老师，我们购买的研磨机设备尾款还没付清，现在出售给第三方的话，应该怎么做账啊，对方如果要开票，我们能开吗？研磨机不是我们的主营业务范围
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你好，2022年4月我们购买一台设备，一直到现在我们都没有使用，我们跟供应商协商好了，准备把这台设备退回厂家，那么当时的设备的进项发票我们已经认证了，我们应该怎么做这张发票？ 请说的详细一些，我们应该怎样给对方开发票退货，
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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我们是小规模纳税人，代账公司给我们做的分录是应付账款，一直挂在那里，也没做固定资产
那你们直接转到固定资产里面阿，后续再吧发票放到分录后面
是去年买的设备，现在和对方要发票又让我们补8个税点
对方是一般纳税人
你们是小规模纳税人，不可以抵扣的阿
是啊，不可以抵扣，那分录怎么做啊
借：固定资产 贷：应付账款
发票回来以后呢
后续再吧发票放到分录后面
借：应付账款 待：银行存款 这样做吗？
借：固定资产 贷：应付账款