老师，麻烦您看一下这个，第二张凭证是不是写错了，为啥借方贷方都有本年利润呢？

对不起老师，我刚才问错了，第一张是不是写错了为啥借方和贷方都有本年利润

您好！我说的就是第1张的财务费用 利息收入哦

那第一张和第二张到底谁对呀

这俩凭证的借方差值刚好差一个财务费用

您好！其实这2个都对，最终都是借方余额，一般工作是第2个

老师，请您仔细看一下图片两个图片的借方余额真的不一样，差值是财务费用的利息收入

请您仔细看一下

您好！哪里不一样啊  167916.87-2287.05=165629.82 最终本年利润一样啊

老师请您仔细看一下第一张凭证，他财务费用写了一正一负刚好相抵了 最后借方是167916.87

而第二张凭证借方是165629.82

您好！第1个 一正一负是2个科目啊，本年利润和利息收入哦

老师，我大概说一下情况哦，第一个是我们手写的结转损益第二个是软件生成的，第一张凭证是把财务费用写到了本年利润里，然后又把财务费用写到了贷方以负数填列，我觉得图二财务软件结转的是对的

而且我觉得本年利润又放借方又放贷方好奇怪，实操没有见到过

您好！图二肯定是对的，借我觉得图一也没错哦，最终结果真没错

好 这两张凭证一个是我们手写的结转损益一个是机器自己算的结转损益这两个如果是都对的话，那他的金额得一样呀，现在这金额都对不上，一个借方是167一个借方是165，差了一个财务费用的差值

请您仔细看一下数字呀

您好！第1年图 借方 167916.87-贷方2287.05=第2图借方165629.82 最终本年利润一样啊

老师，求求您仔细看下图第一张图他是借方167916.87 贷方是负的228 7.05然后现在又加上了一个2287.05，一正一负相抵了啊，还是167916.87啊

哦，好 老师，我好懂你意思了

那当时这个手动凭证，他为啥要这样子写，他是咋想的呀

您好！正负228 7.05前面的会计科目您看一下，是不是本年利润和利息收入2个科目 啊

嗯嗯，老师，我懂你那意思了，我现在就想问一下这个手动结转损益的话他为啥要这么写，他是咋想的呀

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嗯嗯，老师，我懂你那意思了，我现在就想问一下这个手动结转损益的话他为啥要这么写，他是咋想的呀