您好,这个是可以的,没关系的
我们是商管公司,是区管委会旗下集团公司的子公司,承接区内一些房产的租赁,自己没有房产,其他公司管理房产,出租给商家还有一些公司员工短租,会收取租赁费,公摊能耗,给商家的一签签几年的合同,前几年免租金,后面几年打折收,每年折扣不同,单位要求我们按权责发生制确认收入成本,收入和支出匹配 问题1对于上述业务,收租金,房产不是自己的,这个算啥服务,用哪个税率?公摊能耗尼,用哪个,收取的水电费用哪个?分别开具啥明目发票 问题2对于收取租金的,有的开票,有的不开票,租金一般一次会交一段时间的,有短租,有1,2年的,还有好几年的,收取得租金啥时候交增值税?啥时候交企业所得税?不管开不开票,好几年的那种前几年免租是不是就收入为0,要求收入成本匹配,收入我要分批确认吗?增值税一次交了,但是收入按合同期间来确认收入缴纳企业所得税是吗? 问题三成本这块,房产拥有者会一段时间给个成本明细,他给我们200.套,我们就签200套的合同,实际租出100套,那么成本我就分摊了,其实收入和成本不匹配 问题四合同确定了,收入和成本的,但是既没开票也没收到票,我估怎么入账?票来了怎么做
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
老师,您好,想问一个税收筹划的问题,我们单位向外出租厂房,厂房里有洗姜线,也有库房,我们签合同按厂房租赁签的,一年200万,这样我们需要交18万的税,如果我们将这个合同改了,改成洗姜线出租和仓储服务合理吗?会不会有税务风险?
老师,您好,想问一个税收筹划的问题,我们单位向外出租厂房,厂房里有洗姜线,也有库房,我们签合同按厂房租赁签的,一年200万,这样我们需要交18万的税,如果我们将这个合同改了,改成洗姜线出租和仓储服务合理吗?会不会有税务风险?
老师,您好,想问一个税收筹划的问题,我们单位向外出租厂房,厂房里有洗姜线,也有库房,我们签合同按厂房租赁签的,一年200万,这样我们需要交18万的税,如果我们将这个合同改了,改成洗姜线出租和仓储服务合理吗?会不会有税务风险?
老师,资产负债表中总资产超五千万了,怎么样才能使得总资产降低呢?可以调哪些方面的账呢?
老师,我们公司旗下的连锁门店一直是零申报,为什么可以零申报呀?不是都有收入吗
老师,我想咨询一下,我们2024年企业所得税调增了一笔滞纳金,然后补缴了企业所得税,这笔税款怎么做分录,计提和缴纳的分录怎么做
文化建设税计税依据是什么?为什么我看我客户都是0申报
老师,我是小规模纳税人,业务就是造价咨询服务,有个咨询服务合同是分次打款我是收到钱先做预收账款,等开了发票在冲掉预收做收入,这样可以的吧
未确认融资费用为什么计入固定资产的成本?符合资本化条件,那么需要安装的固定资产就是符合资本化条件吗?为什么?安装属于成本,一项不需要分摊单独计入的成本,那么未确认融资费用(购买与现值的差额)为什么就符合资本化条件了?不管它的现值与买价是多少,都不影响安装费用吧?把未确认融资费用计入成本,不就是说分期付款的整个款项都属于固定资产的入账成本。不懂这里面的逻辑。到底什么情况属于资本化,未确认和资本化的联系怎么说明逻辑?
中秋节花生油和扒鸡发票,这种要给个人申报个税吗?
小规模公司,没有劳保销售的经营范围,但需要给对方开具劳保类东西的发票该如何处理
购买方发生部分退货,发票已抵扣,现不配合开红字发票,销售方怎么弄
单位是个人独资企业,经营地在浙江嘉兴,今年3月开了一张发票是宁波的,提交了跨区域涉税事项申报,现在收到短信:要我完成个人所得税工资薪金申报,这个个人是指老板吗?在哪个地方申报?
老师,关键洗姜线和库房都在一个大厂房里,这样也可以吗?
对的,这个目前是可以的
老师,我们一开始签的那个合同里约定电费是对方出的,如果我们把合同分成两块,比如仓储那还可以正常收对方电费了吗?
对的,这个是可以的
老师,意思就是按仓储费签合同也可以另收电费?
嗯对,只要是注明就行
好的,谢谢老师,我们已经按厂房租金做了半年的账了,现在改合同,按别的税目入账会有税务风险吗?
就是已经半年过去了吗
是的,已经半年过去了,我今天才想起来税收筹划的事情。
那这样的话,会存在一些风险
老师,能有办法解决吗?
最好是重新换一个合同的