您好,把上面的会计分录冲销,在按照拿到的发票做账

21年暂估的加油票,在汇算清缴前取不到,那之前在21年做账的分录是借:主营业务成本 5万 贷 应付账款-暂估油款5万 在22年怎么做账务处理呢,然后汇算清缴是纳税调增是吧?
2022年多暂估的一笔成本,那时候没钱缴纳企业所得税,现在2023年一月份怎么处理,发票肯定不来了,需要写什么分录?当时暂估的分录是借主营业务成本,贷应付账款暂估
2022年成本暂估了,借生产成本-基本生产成本-外加工,贷应付账款-暂估,现在2023年假如3月份开票了,怎么做分录,假如这个票5/31后也不开是不是汇算清缴要调增。
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
老师您好,个税汇算清缴发现 上一家公司两个月的个税没什么报, 我现在如何处理?
请教一下,供应商的付款,采购需要签字吗?签字在经办,还是审核;采购合同是采购经手的
老师,深圳制造业的税务率一般在多少之间
我个人所得税申报超69000元个人所得税应该交多少
领导买的黄金项链耳坠走什么呢
不需要做以前年度损益调增这个科目吗
不需要的,没必要搜通过这个科目
如果5/31前不开票过来是不是要纳税调增
对,汇算清缴前还没取得发票需要纳税调整
要是纳税调增会计上怎么写分录
纳税调整会计上不需要做账