老师，这个数据透视表汇总的时候有两个出现问题，是负数求和有什么问题吗，这种怎么解决

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• 25年业务业务，26年收到对方的退款，但是发票对方还没有作废，做账怎么做？汇算怎么做？

• 老师，我想问下我是电商公司，平台开票会延迟一个月，4月份的发票都在5月份开具，4月份支付给平台的费用发票在5月份能申请专票嘛？5月份我们开给平台4月份的发票一定会按6一般纳税人税率开嘛

• 收到税局给我们退的企业所得税，我们是小企业会计准则，计入营业外收入可以吗？

• 公司有一笔代收代付费用，公户一进一出，需要进项和销项发票吗？银行转账有什么规定要注意的吗？

• 老板要求每个月把报表打出来，并签字 对于会计人员是否有分险。账是正常做的

• 老师，去年12月份做了12万的成本进去，说5月底汇算清缴前发票能回来，后来一算对方是还欠12.5万的发票 ，如果他这两天开回来的发票有12.5万，比当时做进去的成本还多5000的话怎么处理啊？谢谢

• 我因为2025年第4季度季报后又做了点费用，所以昨天更正申报了第4季度的财务报表和企业所得税，退了点钱。 但是财务报表中，就比如方说所得税费用。之前是7000，现在是6000，那财务报表中的这个所得税费用也要改吗？ 再更正申报吗？需要同时更正申报第四季度财务报表和企业年报，把这个所得税改成6000吗？

• 老师，之前公司24、25年都调过账，但是税务那边报表还没更正过，如果现在更正，税务会预警来查吗

• 公司下个月转简易计税，本有进项23000 、销项20000，请问老师不能抵扣的3000怎么处理、进哪个科目呢

• 老师：工会返回来的经费5000，怎么做会计分录？使用经费时的会计分录？