你好 酒店住宿业(一般纳税人)计提水电费 借:主营业务成本,贷:应付账款 如果计提多了或者少了,就冲销多计提,或者补计提,然后根据发票入账

你好,老师,请教一下一般纳税人去年电费发票已经认证,做会计分录的时候都做在销售费用了,忘记提计进项税了,该如何调整
一般纳税人,开了3%税率的简易计税发票(专票),作账的时候应该如何做账,我是这样做账的,借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费销项税额。但是我这样做,利润表收入就会多。我应该如何做分录啊
老师,1.我收到2022年的发票可以入账吗,当时没有预提这笔的费用?2,老师,如果我上年预提了这笔费用,回来和预提的发票金额一样,如何做账。3.我上年的发票不够,就预提了10万的费用,现在把发票开回来了,怎样做账。我用小企业会计准则
计提12月水电费 借:制造费用 3162贷:应付账款3162付款时,借:应付账款3162,贷:银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借:应付账款2467 贷:银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下,金额对得上
酒店住宿业(一般纳税人)计提水电费如何做账,如果计提多了或者少了下月收到发票时如何做账
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
计提水电费时需要计提税吗
你好,没有发票的情况,计提水电费时,不需要考虑税款的计提
是否可以到第二个月原账原冲,重新按照正确的入
你好,本来就是这样处理的
这样数据不就不准了吗
你好,因为是计提,本来就不可能做到百分百准确的