用友U8，现金流量，银行存款科目已经挂进去了，做上笔分录银行存款贷方可以分配现金流量项目，做下个分录银行存款是借方就是没有，明明是同一个银行。项目辅助明细账里没有。 这是怎么回事

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• 老师，公司注销，应收账款和其他应收款转入营业外收入吗？应付账款和其他应付款转入营业外支出吗？

• 老师，生产企业，采购的标签，就是贴在产品上的标签，金额大数量也大，这个标签应该计入什么科目哟？

• 老师我们25年有些是用法人发工资的， 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放，当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了，写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗？ 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少

• 老师，进项发票被跨年红冲了 ，应该怎么做分录

• 老师麻烦问一下2025年员工个税由公司承担，发生时做的营业外支出，企业所得税汇算清缴时已经在A105000,扣除类，其他 调增，后续账上还需要做啥不，财务报表需要改啥不？

• 你好！老师！我们是加工企业，成本就是人工，水电费等，不包料，请问怎么结转成本

• 老师，收汇与结汇做在同一张凭证里可以吗？

• 老师您好，工资的实际是480000，金蝶多记1000.实际发放是480000，在汇算清缴时的工资薪金支付填多少？ 这个是不是可以把多计提的工资冲销，工资薪金支付填写48万，不用纳税调增

• 老师好，员工入职日期是3月，现在申报4月个税，正常可以扣除1万减除费用，但是现在申报的时候只能扣除5千，这个是什么原因

• 一个客户公司，升一般纳税人后，让我把以前小规模纳税人开的发票充红，然后给他开新的发票，23-24年的发票，这样操作有风险吗？能做吗？