公司收到货款，未发货未开票，我怎么做账，发货开票以后又怎么做账

就是借主营业务成本，贷库存商品 是重新做在一张单子上吗？如果我本月未开票，下个月开的怎么做账。红冲我也不太明白怎么做

没有没有开票，发货了是这样 。没有开票，发货了，是这样吗？

和上面分录一模一样。然后开发票时把上面的封路红冲再做一个上面的分路。

现在是收到货款了，货也发了，未开票，怎么做账

借银行存款，贷主营业务收入应交税费。

没开票怎么能知道应交税费是多少 也没合同 就只有银行流水看到这笔账