Q
公司收到货款，未发货未开票，我怎么做账，发货开票以后又怎么做账
2023-02-28 07:52
2023-02-28 07:53
借银行存款，贷预收账款。 借预收账款，贷主营业务收入，应交税费。 。借主营业务成本，贷库存商品。
相关问题讨论
2023-02-28
2021-06-08
2022-03-30
2021-01-13
2024-01-15
相关问题
-
Q
问下老师,已发货,未回款,未开票怎么做账?已发货未回款已开票怎么做账? 已发货,已回款,不开票怎么做账?
-
Q
一般纳税人，货物已经发货，货款未收到，发票未开出，怎么做账？
-
Q
生产企业，已开发票，未收到货款，未发货怎么做分录？ 不用开票，已发货，未收到货款怎么做分录？未开发票，已收到货款，未发货怎么做分录？
-
Q
本月收到进货的运费发票，但是货款发票未到 怎么做账？ 到下个月货款发票才到 又怎么做账？怎么摊到成本里去？
-
Q
公司收到货款，未发货未开票，我怎么做账，发货开票以后又怎么做账
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师，给员工发工资，有需要扣除的，怎么申报个税？比如应该发100，上月有公司垫付款需要扣员工工资10元，是按90元申报个税吗？
-
在1月份有一张购入汽车的发票，申报1月的税款时用不了那么多税款，这张发票不勾选认证，那怎么入账？还是先放着不做？
-
老师，发票额度怎么申请？
-
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛？
-
老师，12月份的资产总计已经超过5000万了，但是25年平均资产总计还没有超过5000万，等到汇算清缴的时候利润总额超过300万，就不是小微企业了，那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
-
增值税的政策变化有一项500变成1000了，指的是无票费用吗？老师
-
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数？
-
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
-
老师我想问一下，公司购入黄金可以入账吗，要是可以的话，做什么
-
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
就是借主营业务成本，贷库存商品 是重新做在一张单子上吗？如果我本月未开票，下个月开的怎么做账。红冲我也不太明白怎么做
没有没有开票，发货了是这样 。没有开票，发货了，是这样吗？
和上面分录一模一样。然后开发票时把上面的封路红冲再做一个上面的分路。
现在是收到货款了，货也发了，未开票，怎么做账
借银行存款，贷主营业务收入应交税费。
没开票怎么能知道应交税费是多少 也没合同 就只有银行流水看到这笔账
按照合同的金额就可以。出货单送货单。