公司收到货款，未发货未开票，我怎么做账，发货开票以后又怎么做账
借银行存款，贷预收账款。 借预收账款，贷主营业务收入，应交税费。 。借主营业务成本，贷库存商品。
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生产企业，已开发票，未收到货款，未发货怎么做分录？ 不用开票，已发货，未收到货款怎么做分录？未开发票，已收到货款，未发货怎么做分录？
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采购原材料，票未到，钱未付怎么做账，之后票到后又怎么做账，销售货物，暂时没有给对方开发票，对方也没付钱又怎么做，次月开票后又怎么做
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公司收到货款，未发货未开票，我怎么做账，发货开票以后又怎么做账
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存货货到了，发票未到，先暂估入账，分录怎么做。发票收到后分录又怎么做？
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就是借主营业务成本，贷库存商品 是重新做在一张单子上吗？如果我本月未开票，下个月开的怎么做账。红冲我也不太明白怎么做
没有没有开票，发货了是这样 。没有开票，发货了，是这样吗？
和上面分录一模一样。然后开发票时把上面的封路红冲再做一个上面的分路。
现在是收到货款了，货也发了，未开票，怎么做账
借银行存款，贷主营业务收入应交税费。
没开票怎么能知道应交税费是多少 也没合同 就只有银行流水看到这笔账
按照合同的金额就可以。出货单送货单。