老师你好，我是一个一般纳税人工程单位，1月份收到一个供应商开的专票，对方发票不合规被退回，但是供应商未将此发票作废冲红，我在11月份勾选认证的时候大意把这张发票勾选了，我现在要怎么操作呢

老师是不是进项采集的时候我把这个税额做进行税额转出的采集，然后自动带到附表2进项税额转出那一栏次。然后再勾选一张1-10月份同样税额的发票就可以了

进项采集的时候我把这个税额做进行税额转出的采集，然后自动带到附表2进项税额转出那一栏次 不要勾选发票了

老师，我是11月份开票了，为了不交税认证了待抵扣发票不用缴税了，但是报11月份税的时候把一张从未入账和拿到手的专票在认证平台给认证了，所以想在12月份进项税额转出然后在认证一张

您好，同学，那是可以的

老师，之前的分录认证的时候借进项，贷待认证，那我现在进项税额转出了，我的分录怎么做呢！

您好，同学， 借：进项税额转出 贷：进项

然后再认证一张就是借进项，贷待认证

您好，同学，是可以的

谢谢你老师