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老师,企业所得税,个人所得税年底余额都在贷方,且是负数,怎么调账

2023-02-28 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-28 09:34

您好,您指的具体是什么科目呢

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快账用户7337 追问 2023-02-28 09:36

企业所得税、个人所得税,2个科目 贷方都 有负数余额

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齐红老师 解答 2023-02-28 09:36

以前的科目是正常的吗

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快账用户7337 追问 2023-02-28 09:37

正常,估计是没有年底结转,需要添加一笔结转分录

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齐红老师 解答 2023-02-28 09:38

你说的结转什么意思?这些也不需要结转

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快账用户7337 追问 2023-02-28 09:39

也不需调整吗

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齐红老师 解答 2023-02-28 09:39

你的意思是说2022年年末的账没有转到2023年吗?

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