老师，2022年11月的账里，购进服务，当时记账时票据没有给全（少了发票），记账借预付账款，贷银行存款，今天那张发票给了我，开票日期是2022年11月，这个怎么处理
你好，这个是自己使用的吗？借以前年度损益调整 贷预付账款， 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，汇算清缴的时候需要纳税调减。
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2021年10月，我公司支付货款356842元，因其中的354370元在之前月份已经开过发票（其中的2427元12月份才开了发票），所以在11月时，正确的账务处理为： 借：应付账款356842 贷：银行存款356842（把2427元没开发票的也已经支付了） 11月做账时错将（借：应付账款）写成了（借：应收账款），导致应收增加应付却没有减少，在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时，收到了2427元的发票，当时并不知道2427已经在11月支付过了，所以写了： 借：库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷：应付账款 2427 并且结转了库存商品： 借：主营业务成本2146.79 贷：库存商品2146.79 老师，请问，2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录，在2022年1月如何进行更改？正确的分录是什么？
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2021年12月交了网银服务费360元，当时问银行说可以开具发票，我就挂账了，借记预付账款，贷记银行存款 2022年问的时候又说不能开具发票了，那我挂的账直接做冲红分录吗？然后修改成正确的，借记财务费用，贷记银行存款，修改成正确的没有回单不要紧吗？
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老师，2022年11月的账里，购进服务，当时记账时票据没有给全（少了发票），记账借预付账款，贷银行存款，今天那张发票给了我，开票日期是2022年11月，这个怎么处理
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去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借：固定资产，贷：银行存款 今年六月专用发票来了，含税价是58000，当时固定资产金额记账比发票多了个增值税，现在怎么做账务处理呢？
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老师您好！8月份进货付款给客户还没开发票当时做借：预付账款1000贷：银行存款1000，9月份也付款了还没开发票借：预付账款2000贷：银行存款2000，到10月份开了3500发票过来，并把500元用对公转过去了，应怎么做账务处理？
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不是自己使用的
那你销售出去的吗？销售出去对应的收入几月份？
我是购买方
你好，不是自己使用的，这个是用在哪里的。
我们公司付给百度的推广费
那这个就是自己使用的，按照上面的来做。
小会计准则怎么写
借利润分配未分配利润，贷预付账款。
记到这个月里吗
可以的没有问题的。
按小企业会计准记账的汇算清缴的时候需要纳税调减是吗
对的，是的，是这么做的