老师，我单位有两个户号的电表，收到2张发票，2张发票加在一起付的款，像这种情况是做2笔管理费用与2笔应交税费，还是做一笔管理费用与2笔应交税费，或者是加起来做1笔管理费用与1笔应交税费。如果只做1笔应交税费，勾选认证时是不是不好一一对应。
您好，费用可以做一起，进项税额要分开录入
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老师，我有个福利费是专用发票，在2月增值税申报表是进项转出了是200元，我在2月做会计分录时：借：管理费费用（包括进项税） 贷：银行存款款。我想问的是我要做一笔 借：管理费用（税金负数-200） 贷：应交税费-进项转出-200 是吗？
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老师：去年有一笔咨询费3万，没有开票，账上已做了管理费用，汇算时也调增了，现在收到了发票，而且是专票，税额1698.11，那我现在是不是要冲减一笔管理费用，借：应交税费-应交进项税额，贷：管理费用，然后明年5月汇算时再调申报表，调减3万吗？这样处理对吗？
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老师，我单位有两个户号的电表，收到2张发票，2张发票加在一起付的款，像这种情况是做2笔管理费用与2笔应交税费，还是做一笔管理费用与2笔应交税费，或者是加起来做1笔管理费用与1笔应交税费。如果只做1笔应交税费，勾选认证时是不是不好一一对应。
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老师好！老师，公户收到顺风快递费（户名不符）61元，同时收到专票一张。 1.借：银行存款—建行61 货：其他应收款61 2.借：管理费用—办公费56 应交税费—增值税（进项税额）5 货：银行存款—建行61 老师，上面两笔分录对吗？ 老师，那第一笔分录的货方：其他应收款要怎样冲平？谢谢！
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本月有笔费用发票进项多开2分，增值税已经申报了也已经勾选认证了未做转出，准备在下月做转出，那这个月改怎么做分录，假如支付4999.72，发票开了5000，管理费用4716.98应交税费进项税283.02贷应付账款5000，借应付账款4999.72贷银行4999.72，还是直接按照4999.72做管理费用
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请问老师，甲单位是民非组织，2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候，是退税2000元，请问2025年收到退税2000元怎么做账呢？
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老师，我们是一般纳税人建材商贸，卖水泥之类的，没有仓库，直接从厂家拉到客户处，小企业会计准则，账上遗留120多万库存没实物，很可能货已卖老板私卡收款了，现在怎么处理没有风险？
粤公网安备 44030002003870号
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