老师好！老师，公户收到顺风快递费（户名不符）61元，同时收到专票一张。 1.借：银行存款—建行61 货：其他应收款61 2.借：管理费用—办公费56 应交税费—增值税（进项税额）5 货：银行存款—建行61 老师，上面两笔分录对吗？ 老师，那第一笔分录的货方：其他应收款要怎样冲平？谢谢！

老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000

你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目

你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目

老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费，6号取得发票进行到财务核销，我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰，分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费， 贷:银行存款。对吗

老师好！老师，公户收到顺风快递费（户名不符）61元，同时收到专票一张。 1.借：银行存款—建行61 货：其他应收款61 2.借：管理费用—办公费56 应交税费—增值税（进项税额）5 货：银行存款—建行61 老师，上面两笔分录对吗？ 老师，那第一笔分录的货方：其他应收款要怎样冲平？谢谢！