个体户这个是自产自销的吗?
我们是一般纳税人汽车销售公司 我们公司的母公司给我们提供专票,然后把这个汽车我们公司再给我们开票过户的,这个怎么处理
老师您好!在吗,还得向您请假一个问题,麻烦您了,如果我公司销售开票实际应该按600万开9个点的专票,而经理说要多开出来200万的票出来给A公司,然后A公司在给我公司开出来9个点200万的安装票,那这样操作看似是我们多了200万的成本,实际上是不合适吧?
假如建筑公司A,我开发票给甲方开9个点,有时候一些小工程找不到公司做只能找个人(自然人)做,然后个人(自然人)只能去税务局代开1%普通发票。那样的话我就要交9个点的税金,而且还亏了1%税金出去。面对这种情况,我到底要不要和个人(自然人)开不开普通发票?
现在我公司一般纳税人向个体户采购了1万份米面油(3样为1份),每份450元,然后卖给了另一家一般纳税人B,他们以500元卖出。 方法一,现在发票是个体户给我开免税,我计提9个点开出给BB,然后B再开9个点票销售出。 还有一种说法是,米面油有免税政策。个体户给我开免税,我也开免税给B,B也开免税开出去。 以上哪种是正确合理的
我公司一般纳税人。有一笔业务,购进个体户和个人100万米面油,然后销售出去给一般纳税人A,他们再售出。 发票应该怎么开? 我公司向个体户要免税普票,然后我公司计提开9个点的专票售出给A,A收到我们票后再开9个点专票吗? 这个是否正确,我们要交9个点税吗,还是不交?
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
如果不是自产自销的话,他给你开1%的专票才可以的,不能开免税的税率,免税的政策在去年已经结束了。
销售出去可以开9%,你按照9%来抵扣。
个体户是多家有自产自销的,有进货的。那就分别自产自销开免税普票,进货的代开1个点专票。然后我统一按照9%来开。不用交税是吗
另外一般纳税人A会计给我提出,从个体户开票,我们开票,一般纳税纳税人A,全部开农产品米面油免税普票,这个是否可行
你们按照9%来抵扣你的收入和成本一样吗?你没有盈利啊。
米面油开不了免税的,不是自产自销。
产品我没有盈利,收入和成本一样。
那就不需要缴纳增值税。
实际是纳税人A,变相的给我公司周转了一下流水资金
那这种有风险的。不可能不盈利
那你这样做的话,你就相当于虚开发票了。
那如果一般纳税人A,在没收到我公司开给他们进项票的情况下,按照米面油免税已经开票售出,他们是不是要发票作废重新开9个点的专票给人家替换
没有虚开。钱,物,票,三流一致。相当于我们做了一个二级采购方,把资金的账期留在了我们这一步,我们可以一个月后结给个体户。
是的,是的,是这么做的。
你有销售有购入的吗?那如果税务局问起来为什么不盈利,你怎么解释?
因为我们小,纳税人A一年这个单品几千万,要拿下这第一笔业务,不亏就好。投名状,以后的人家象征给点利润空间或者辛苦钱就好。同时,资金账期能在我们手里留存一下。真实想法也是如此。
你能解释了就可以的,可以这么做的。
你是外购销售的,开不了免税的。
好的,老师,那我就管好自己,要进来个体户的,开出去9个点的专票,反正我计提后也不交钱
可以打,可以这么做。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。