老师，请问费用发票，1月已报销，对方2月红冲了，又重新开了正确的给我，这个我是在2月重新做账还是直接把2月开的正确的发票附在1月的凭证后面呀？
在2月重新做账先红冲，然后按正确的做
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我们2月收到对方的发票，并且已经入账，税务勾选认证的时候发现对方误作废了。但2月的账务没改，依旧确认了费用和进项税。对方在3月重新开了发票过来。我们直接把3月开过来的票放在2月凭证后做附件。这种会有问题么？
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老师，请问费用发票，1月已报销，对方2月红冲了，又重新开了正确的给我，这个我是在2月重新做账还是直接把2月开的正确的发票附在1月的凭证后面呀？
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2月对账，2月开了发票（发票号：2776），有一个规格型号错了，4月红冲掉重新开了正确的型号（发票号：806），3月对账，开3月发票，有60个退货的（2月返工回来，3月重新发货，3月对账开M16380这个规格），现在需要红冲掉那60个退货的，但是2776这张发票已经红冲了，但是退货的那60个正好开在2776这张发票上，现在要保证对方财务能对2月份的账，（对方财务未抵扣），请问怎么解决
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老师，请问上月已入账的14张电子发票（通行费）且在8月认证勾选抵扣，才发现发票有问题。让经办人去重新开具这14张票呢，他又将上月其他正确的通行费发票全部都红冲并重新开具蓝字发票。 我在本月是否是，红冲上月凭证后重新按正确的方法重做凭证呢？ 红冲之后再按照发票做账就行 但是上月进项发票中还含有6月开具的正确发票啊，且已抵扣。
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小规模纳税人季度报增值税。1月份开了一张收入发票已入账，2月份发现这张发票公司抬头开错了但金额是正确的，红冲后重新开。那新开的的发票是在2月份做红冲凭证再重新做收入，还是直接把红冲的发票和新开的发票放1月份凭证后面做附件？
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我上月做的借管理费用，贷银行存款，这个月先做相同分录的负数，但是银行存款这个月没有出哎。也是做贷银行存款吗？
那就把取得发票放在1月的凭证后
这样也可以吗
嗯嗯，只要没抵扣，就那样办。抵扣了就要 借：进项 贷：进项转出
是电子普票
按我说的原则处理就是了哈
好的，谢谢老师，那我就直接附在1月凭证后面
嗯嗯，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！