老师，请问费用发票，1月已报销，对方2月红冲了，又重新开了正确的给我，这个我是在2月重新做账还是直接把2月开的正确的发票附在1月的凭证后面呀？
在2月重新做账先红冲，然后按正确的做
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Q
我们2月收到对方的发票，并且已经入账，税务勾选认证的时候发现对方误作废了。但2月的账务没改，依旧确认了费用和进项税。对方在3月重新开了发票过来。我们直接把3月开过来的票放在2月凭证后做附件。这种会有问题么？
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老师，请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲，又重新开了一张正确的发票，2月份的票已入账交税，开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账？发票是简易计税的普票。
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老师，请问费用发票，1月已报销，对方2月红冲了，又重新开了正确的给我，这个我是在2月重新做账还是直接把2月开的正确的发票附在1月的凭证后面呀？
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Q
老师，请问上月已入账的14张电子发票（通行费）且在8月认证勾选抵扣，才发现发票有问题。让经办人去重新开具这14张票呢，他又将上月其他正确的通行费发票全部都红冲并重新开具蓝字发票。 我在本月是否是，红冲上月凭证后重新按正确的方法重做凭证呢？ 红冲之后再按照发票做账就行 但是上月进项发票中还含有6月开具的正确发票啊，且已抵扣。
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小规模纳税人季度报增值税。1月份开了一张收入发票已入账，2月份发现这张发票公司抬头开错了但金额是正确的，红冲后重新开。那新开的的发票是在2月份做红冲凭证再重新做收入，还是直接把红冲的发票和新开的发票放1月份凭证后面做附件？
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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我上月做的借管理费用，贷银行存款，这个月先做相同分录的负数，但是银行存款这个月没有出哎。也是做贷银行存款吗？
那就把取得发票放在1月的凭证后
这样也可以吗
嗯嗯，只要没抵扣，就那样办。抵扣了就要 借：进项 贷：进项转出
是电子普票
按我说的原则处理就是了哈
好的，谢谢老师，那我就直接附在1月凭证后面
嗯嗯，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！