我单位是国企单位，现让员工把22年发放给员工的电话补贴给退回来，走什么科目？

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

老师，我们单位是国企，年终评选选优需要向员工发放奖金，其中含劳务人员，公司目前没有使用现金，也没有现金支票，也无法向劳务人员直接转账，综合部是奖金和工资的管理部门，能不能让综合部部长代为领取再发放给员工呢，就是转账给综合部，让她们发。

我单位是国企单位，现让员工把22年发放给员工的电话补贴给退回来，走什么科目？

我现在有个问题，就是公司有扣单，扣单是指工人把空调没安装好，客户退机了，上级单位就不给公司结算了，所以让员工付220，弥补公司的损失， 还有一个扣款300，这个员工本来负责这个空调，但没安装好，派另一个员工去了，把这个300直接给另一个了，应该怎么做账[捂脸]

老师，我们是一家建筑施工企业。有一个员工，每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活，工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来，对方单位要求我们开发票给他，发票内容开现代服务-借用人员工资，税率6%。请问，这样子的发票我们有权限开吗？发票开出后，做账怎么做呢？成本怎么结转呢？