老师您好。公司员工买床上用品花了35，由于没有发票。会计让员工用油钱补。员工拿了一张100的油票，附在报销单后面。报销单是备注报销35元，但是后面所附的票是100元的发票可以吗
你好，这么报销的话是不太好。
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报销单后面附的发票金额大于报销单上申请金额，这样合理吗？你公司员工报销油费，限额是按路程公里数算，员工用自己加油的发票来报销，发票金额大于实际报销限额，所以按限额报销了。
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老师，油补的话，一般是以什么形式发放？我前两天才来一家公司，他们是公司制度里面有关于出差相关的补助，像油补是按照每公里0.8元来算。像这种情况的话，外账是可以没有发票，直接让员工填费用报销单，在出差一栏填油补0.8/公里吗？
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老师，您好！ 1、公司员工报销，按照员工手册来报销加班餐费补助，交通油费补助，公司也自制了填写餐费、油费报销表格，后面附上找的餐费油费发票，这种需要申报个税吗，员工填写了自制表格报销明细与找的餐费发票和油费发票金额对不上 ，如果不填写报销餐费，油费表格，又觉得没有参考依据给员工报销这块费用 ，那如果按费用报销是不是就不需要申报个税啊，不附报销自制表格
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员工出差 自驾 公司规定1元1公里 按照里程的，报销单子上报销的话，如果按照里程单趟是400公里，是按照来回算公里补贴油贴的吗，还有油贴是不是1*800=800元（来回的里程数报销呀），另外里程数报了以后，实际通行费和加油票，需要附在后面，不用再实报实销了吗
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老师您好。公司员工买床上用品花了35，由于没有发票。会计让员工用油钱补。员工拿了一张100的油票，附在报销单后面。报销单是备注报销35元，但是后面所附的票是100元的发票可以吗
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老师，但是出纳那边的单子有很多收据，甚至还有预支工资的白条。这些能做账吗
可以做账，只是这些白条不能税前扣除
就是每年的汇算清缴的时候，要把这部分费用加上哈
对的，没错就是这个意思
老师，我想问一下哈。就算出纳整理了这些收据单子，会计做账也不能税前扣除，那这些报销的单子出纳那里存着就行，不用会计做账可以吗
对，你要是不想做账也可以的
哦哦明白了。出纳这里留存着就行是吧？还是怎么着？
对，不想做账你们是可以不做账的