老师您好。公司员工买床上用品花了35，由于没有发票。会计让员工用油钱补。员工拿了一张100的油票，附在报销单后面。报销单是备注报销35元，但是后面所附的票是100元的发票可以吗
你好，这么报销的话是不太好。
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报销单后面附的发票金额大于报销单上申请金额，这样合理吗？你公司员工报销油费，限额是按路程公里数算，员工用自己加油的发票来报销，发票金额大于实际报销限额，所以按限额报销了。
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老师，您好！ 1、公司员工报销，按照员工手册来报销加班餐费补助，交通油费补助，公司也自制了填写餐费、油费报销表格，后面附上找的餐费油费发票，这种需要申报个税吗，员工填写了自制表格报销明细与找的餐费发票和油费发票金额对不上 ，如果不填写报销餐费，油费表格，又觉得没有参考依据给员工报销这块费用 ，那如果按费用报销是不是就不需要申报个税啊，不附报销自制表格
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老师您好。公司员工买床上用品花了35，由于没有发票。会计让员工用油钱补。员工拿了一张100的油票，附在报销单后面。报销单是备注报销35元，但是后面所附的票是100元的发票可以吗
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老师，公司车子加油每个月都是员工代垫的款，但是每个月发票先开给我们，都是后面金额累计多点在统一给员工报销，那拿到汽油费发票，我就做的借方：管理费用-汽油费 贷：其他应付款-员工姓名 这样做可以吗，因为可能要过几个月统一给员工报销汽油费，现在做账需要附一张报销单在发票后面吗
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尊敬的老师您好，每个月公司都会收到几百元的汽油发票，是员工先垫付的，公司要几个月累计才给他报销一次，那我们拿到发票的当月入账的话，只能借：管理费用-汽油费 贷：其他应付款-某某员工 发票下面还需要附件一个报销单吗，因为虽然当月没报销但是不附件报销的话就不知道是哪个员工代垫的
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，但是出纳那边的单子有很多收据，甚至还有预支工资的白条。这些能做账吗
可以做账，只是这些白条不能税前扣除
就是每年的汇算清缴的时候，要把这部分费用加上哈
对的，没错就是这个意思
老师，我想问一下哈。就算出纳整理了这些收据单子，会计做账也不能税前扣除，那这些报销的单子出纳那里存着就行，不用会计做账可以吗
对，你要是不想做账也可以的
哦哦明白了。出纳这里留存着就行是吧？还是怎么着？
对，不想做账你们是可以不做账的