老师你好，我们是做钢构加工的一般纳税人，去年账里有的做了其他业务收入，但成本是一起做的，都做到主营业务成本里去了，行不行，如果不行应该怎么处理
你好，其他业务收入多吗？不多的话可以的。
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老师，我想咨询一下问题，我们是旅游行业，然后跨年的退团款应该怎么做账务处理呢还有一个是，去年我们给组团社汇了一笔质保金，然后今年退回给我们了，但是去年做的是借 主营业务成本，待 银行存款，当时没注意做错了，那今年退回来我应该怎么做呢
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老师你好，去年11月份的凭证做错了，借：主营业务成本5000贷：银行存款5000，实际上金额应该是50000，我们是小规模纳税人，现在应该怎么处理？
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老师你好，我们是做钢构加工的一般纳税人，去年账里有的做了其他业务收入，但成本是一起做的，都做到主营业务成本里去了，行不行，如果不行应该怎么处理
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老师这个月开出去好多票都是熟人 让过一下账目的 都是收了它们3个点的税款 我做分录 借 银行 贷主营 应交税费 完了不是他们打到我对公账户比如是1万 我给他开票了 我返回去9700借 主营成本9700贷 银行9700行吗这样做账
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老师你好！请问我们是做钢结构加工的一般纳税人，但是我们也有建筑劳务资质，请问我们开出去的建筑工程服务发票和劳务票是做带主营业务收入还是做到其他业务收入里面
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
粤公网安备 44030002003870号
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不多只有10几万
你好，可以忽略的。如果你不想忽略，就去调整之前的申报表，借其他业务成本，贷主营业务成本。
老师我汇算清缴的时候是不是其他业务收入是填其他业务收入还是填一起并到主营业务收入里，借其他业务成本贷主营业务成本可以在本月里做个调整吧，然后修改申报表是吗？
对的，是的。其他业务收入里面。
哦哦，汇算清缴的时候，其他业务收入还是填其他业务收入，成本就都填在主营业务成本里可以吗？
其他业务收入填写到其他业务收入里面去， 成本你在汇算你之前修改了吗？没有修改的都在主营业务成本里面，没有其他业务成本，如果修改了的话，按照你修改之后的。
没有修改，老师那汇算清缴是劳务收入也要单独填劳务收入，成本同样都在主营业务成本里，可以吗
你好，可以的，很有可能系统会提示你，但是应该可以忽略。
哦哦，如果系统提示我就要在本月调整去年的账然后修改报表吗？
对的，是的，是这么做的。