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Q

上期留底税额不得抵扣的进项税额转出，在税务平台报表上的进项税额转出选哪个？

2023-03-02 09:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-02 09:30

就是在附表2填进项转出

快账用户5257 追问 2023-03-02 09:31

里面的哪一行，老师

快账用户5257 追问 2023-03-02 09:31

不是有好几种情况吗

快账用户5257 追问 2023-03-02 09:33

是免抵退税办法不得抵扣的进项税额吗？

快账用户5257 追问 2023-03-02 09:34

我们是简易计税，

齐红老师解答 2023-03-02 09:38

简易计税就不存在什么进项转出，直接就不抵扣进项

快账用户5257 追问 2023-03-02 09:39

前期不小心认证了，所以想转出来

齐红老师解答 2023-03-02 09:41

还是在附表2填进项转出

快账用户5257 追问 2023-03-02 09:42

转出里面有很多情形，所以我选哪个？

快账用户5257 追问 2023-03-02 09:43

有这些项

有这些项

齐红老师解答 2023-03-02 09:44

就是简易征收那个项目

就是在附表2填进项转出

2023-03-02

您好，1不对，不勾选不用在附表二申报转出的，我们确认不勾选用途就可以

2025-02-18

同学你好，你为什么要做进项转出呢？留着以后要抵你可以填到待抵扣那一栏。这样子估计你要改上个月报表。网上改不了要去前台、

2022-10-11

符合条件的一般纳税人转为小规模后，之前留抵增值税假如3万元，应做进项税额转出，计入公司成本费用。借：原材料/库存商品/主营业务成本/管理费用等 3万元贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 3万元

2020-09-01

这个转小规模不反应了，增值税申报表小规模上面没有体现，你一并转待抵扣进项税额，后续转一般纳税人还是可以继续抵扣

2020-09-01

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