之前做了“应付账款-暂估”，现在客户开回发票回来，请问如果做回分录，听说是要冲减“未分配利润”的，请问如何做分录？谢谢

2022年的就是客户卖东西，不够库存，所以但是暂估库存，现在2023年开回发票，备注是有2022年的

你好；        你收到发票 金额和你暂估金额一致吗？ 是否有差异   

有1两千差异

你好；  先红冲；   之前暂估分录红冲； 在按发票做 ； 借   库存商品； 进项税贷银行存款等 ； 到时   调增结转成本的金额； 你是多了还是少了   

老师，您好！ 我已做了这两步： 先红冲； 之前暂估分录红冲； 在按发票做 ； 借 库存商品； 进项税贷银行存款等。但是不知道如何做“调增结转成本的金额”？客户开的金额少了1-2千左右的

你好；          你之前 成本是多了还是少了； 你成本本身是多少；  发票开了多少； 实际 应该结转多少； 我好判断   

我暂估了：236000元成本，客户开了234500发票回来

你好；  那你 就多暂估了 ； 借 主营业务成本 贷库存商品    ； 金额写负数的差额金额   

我们现在是2023年的吧？还可以直接营业成本吗？老师，不是直接对冲未分配利润吗？

你好；     这个是22年的分录； 23年做  借利润分配-未分配利润贷库存商品   ； 金额写负数的差额金额    

老师，我现在就是在2022年做红冲暂估的分录即可2023年就入回收到的库存商品分录和做借利润分配-未分配利润贷库存商品 ； 金额写负数的差额金额 吗？

你好1； 在23年做账即可； 是的   

好勒，谢谢，老师

不客气的； 帮到你就好   

老师，库存商品，他好多明细的哦

你好； 那也得做清楚哈；  你们做进销存没有   

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