Q
勾选统计里有税额是运费的进项税，用来直接做成本了，报税的时候附表二里填进项税额转出其他应做进项税额转出的的情形这样对吗？
2023-03-02 11:36
2023-03-02 11:44
你好； 是的；报在其他里面处理的
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老师你好，我是一个一般纳税人公司，但是公司承接的项目全部是简易计税，公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了，我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出，填写哪一列呢！
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Q
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税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题，要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出，填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形，都提示申报失败，应该填哪里呢？
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