老师 之前勾选的进项 已经抵扣了 发现他们开错了 但是销售方没有给作废 我该怎么操作呢

老师 我们是用于集体福利 个人消费的发票

你好，那就应当做进项税额转出处理才是的 

是的老师 当月抵扣就应该做转出的 当时忘了 刚发现这个月做进项转出行吗 您遇见过这种情况吗 是怎么处理呢

你好，可以在发现的时候，补做转出处理 

是在电子税务局增值税表2第15行填吗 会产生滞纳金吗 老师

你好，是的，是这样的 会形成滞纳金。

您说的需要红字信息表 销售方开负数发票是什么意思呢 我们这个需要开吗

你好 就是正常情况下（不是集体福利、 个人消费的），跨月发现发票错误了，就需要开具负数发票

老师 跨月我知道我们给客户开发票跨月了发现错了需要开具负数 但是这个是对方给我们开错了 需要对方开具负数 我们需要做什么 开那个红字信息表吗