演示账套

Q

老师之前勾选的进项已经抵扣了发现他们开错了但是销售方没有给作废我该怎么操作呢

2023-03-02 18:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-02 18:30

你好，需要填写负数发票信息表，然后由销售方开具负数发票红冲，然后再开具正确内容的发票过来

快账用户1355 追问 2023-03-02 18:36

老师我们是用于集体福利个人消费的发票

齐红老师解答 2023-03-02 18:36

你好，那就应当做进项税额转出处理才是的

快账用户1355 追问 2023-03-02 18:43

是的老师当月抵扣就应该做转出的当时忘了刚发现这个月做进项转出行吗您遇见过这种情况吗是怎么处理呢

齐红老师解答 2023-03-02 18:43

你好，可以在发现的时候，补做转出处理

快账用户1355 追问 2023-03-02 18:47

是在电子税务局增值税表2第15行填吗会产生滞纳金吗老师

齐红老师解答 2023-03-02 18:47

你好，是的，是这样的会形成滞纳金。

快账用户1355 追问 2023-03-02 18:48

您说的需要红字信息表销售方开负数发票是什么意思呢我们这个需要开吗

齐红老师解答 2023-03-02 18:49

你好就是正常情况下（不是集体福利、个人消费的），跨月发现发票错误了，就需要开具负数发票

快账用户1355 追问 2023-03-02 18:55

老师跨月我知道我们给客户开发票跨月了发现错了需要开具负数但是这个是对方给我们开错了需要对方开具负数我们需要做什么开那个红字信息表吗

齐红老师解答 2023-03-02 18:56

你好现在是福利费的，还是一般的购进货物？

你好，需要填写负数发票信息表，然后由销售方开具负数发票红冲，然后再开具正确内容的发票过来

2023-03-02

是的，要重新勾选，已经勾选的进项做进项转出

2026-01-04

你好，增值税综合服务平台里面首页回退所属期，回到所属期二月份儿，然后在抵扣统计的页面撤销统计。

2023-03-07

你好这个建议你这个发票进项转出的

2023-02-14

同学，你好取消确认的最后一步，回到上个月所属期

2022-12-05

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师