Q
老师 之前勾选的进项 已经抵扣了 发现他们开错了 但是销售方没有给作废 我该怎么操作呢
2023-03-02 18:29
2023-03-02 18:30
你好，需要填写负数发票信息表，然后由销售方开具负数发票红冲，然后再开具正确内容的发票过来
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老师 我们是用于集体福利 个人消费的发票
你好，那就应当做进项税额转出处理才是的
是的老师 当月抵扣就应该做转出的 当时忘了 刚发现这个月做进项转出行吗 您遇见过这种情况吗 是怎么处理呢
你好，可以在发现的时候，补做转出处理
是在电子税务局增值税表2第15行填吗 会产生滞纳金吗 老师
你好，是的，是这样的 会形成滞纳金。
您说的需要红字信息表 销售方开负数发票是什么意思呢 我们这个需要开吗
你好 就是正常情况下（不是集体福利、 个人消费的），跨月发现发票错误了，就需要开具负数发票
老师 跨月我知道我们给客户开发票跨月了发现错了需要开具负数 但是这个是对方给我们开错了 需要对方开具负数 我们需要做什么 开那个红字信息表吗
你好 现在是福利费的，还是一般的购进货物？