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Q

去年12月的主营业务收入，当时忘记把主营业务成本做分录了，跨年了怎么调整

2023-03-03 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-03 11:20

你好借以前年度损益调整，贷库存商品

你好借以前年度损益调整，贷库存商品

2023-03-03

您好，建议直接，借；以前年度损益调整（主营业务收入），负数，借：以前年度损益调整（主营业务成本），正数。或者，借；以前年度损益调整（主营业务收入），负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：库存现金，负数。同时，借；以前年度损益调整（主营业务成本），应交税费-应交增值税-进项，贷：库存现金。

2023-07-05

借以前年度损益调整，贷以前年度损益调整然后汇算的时候，营业收入纳税调增，营业成本纳税调减。

2024-01-16

你好，跨年多记的主营业务成本，调整分录是借：库存商品，贷：以前年度损益调整—主营业务成本

2022-09-01

同学，你好借：其他业务收入贷：主营业务收入借：主营业务成本贷：其他业务成本

2024-03-14

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