同学,你好 可以打款的

老师您好,打扰了,想咨询您一个问题,就是我们用银行一般户给供应商打款,但是供应商给我们开票,发票上留的是我们银行基本户的账号信息,请问这样有没有违反四流一致里面的资金流这一要求啊?
老师!银行支付供应商货款的账户,和专票左下方的销售方里的银行账户不一致。这种能打款吗?如果打款,需要供应商提供什么资料?
老师!一个朋友从银行贷了200万,银行要求这必须打到供应商对公户里,如果转进去在从供应商对公户转到朋友的私卡会有涉税风险吗?供应商不开票只是走一下账
电商业务保理需要提供资料清单: 1.商户(债权人,保理融资借款人)的营业执照副本 2.商户入驻平台的(债务人,应付货款人交易平台)的销售结算后台 3.商户(借款人)入驻平台的协议 4.商户(借款人)和供货商,仓储方,运输方的协议 5.过往(六个月)的销售结算记录和对应的银行流水记录(老店) 6.商户股东身份证 7.商户征信和股东个人征信证明 办理保理所需条件: 1.提供平台交易后台 2.提供结算银行账户资料,密钥,同意账户交由保理商掌管 3.签订保理合同 4.股东无限责任担保 放款回款程序: 1.对生成满3天的订单按( 70 左右)%比例向商户或供应商支付保理款 2.平台结算资金到商户账户后保理商即代为操作还款
老师,您好!我家是做童装的,在采购面料业务有两种形式,一种是月结的供应商,这种的就是每个月入库的面料挂账应付账款然后在付款,还有一种面料供应商就是要先付款才能发货,这种分录要如何做,借方做预付账款--现付面料供应商A,贷方做银行存款,月末在根据入库在冲减吗?但是如果这样做的话,月末岂不是要每个现付供应商一一对应去冲减,那样的话工作量太大了,有什么好办法吗
出口企业《生产和外贸》要是采购发票是小规模专业发票3%税率,到免抵退和免税申报怎么修改退税率
收销售款有银行回单就没开收据可以吗?
老师,您好,那天您回复我的问题时,我当时忙忘了看,所以不能在原来的问题上追问,,,就是我提到的关于2个大项目,9家公司运营,我之前是分开了,所以合并数据有点麻烦,,,
老师好,一般纳税人增值税申报表主表25栏数据怎么修改?从哪里取数?应纳税额是0,可是本月数和累计数都有金额
因供应商没有交税够的是库存商品,税务局让我们进项税额转出,完整分录怎么做
老师个体工商户能给我们开专票吗,我是一般纳税人门窗厂
餐饮费是免增值税?有这个优惠政策?
我是私立学校,公司员工办业务买了112800的五粮液作为招待费,这个能不能记招待费
老师,私车公用好多的通行费发票都没来得及报销,就跨月了,我需要在3月挂账,每张发票都打的话太浪费时间了,有没有好的办法
我们是建筑公司,卖材料,有Pvc胶,选税收分类编码的时候可以选文具吗?