老师航天金税盘的服务费280 请问怎么写分录

你好；借管理费用- 维护费贷银行存款；抵减的时候：借应交税费-应交增值税- 减免税额贷管理费用-维护费

2023-03-03

借管理费用办公费贷银行存款需要抵扣，借应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用负数

2022-08-05

支付增值税税控系统技术维护费280元。 1、一般纳税人交服务费的分录：借：管理费用 280 贷：银行存款(或库存现金) 280 抵减增值税应纳税额时：借：应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷：管理费用 280 2、小规模纳税人交服务费的分录借：管理费用 280 贷：银行存款(或库存现金) 280 抵减增值税应纳税额时：借：应交税费——应交增值税 280 贷：管理费用 280

2020-08-14

你好你好金税盘和报税盘共480元的账务处理：购入金税盘时，借：管理费用160 贷：银行存款/现金160 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税（减免税款）160 借：管理费用 -160 服务费280元的账务处理：支付技术维护费时，借：管理费用 280 贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280

2020-12-04

你好，如果是一般纳税人单位按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。

2023-05-08

快账用户5553 追问 2023-03-03 15:15

一般纳税人抵扣的时候直接填在报表上不用认证这张票吧

齐红老师解答 2023-03-03 15:19

你好；是的；不抵扣的；按照你实际去全额抵扣即可

快账用户5553 追问 2023-03-03 15:20

抵减的时候应交增值税会不会借方有一笔金额挂着在

齐红老师解答 2023-03-03 15:21

你好；到时月末结转下到未交增值税借方去

快账用户5553 追问 2023-03-03 15:22

未交增值税是不是还需要结转到营业外收入

齐红老师解答 2023-03-03 15:22

你好；不结转哈；你到时产生的税费来抵减借方的

快账用户5553 追问 2023-03-03 15:26

产生的税费也和这一笔没关系金额也会不一样的吧

齐红老师解答 2023-03-03 15:28

你好；你销项税和进项税转出最终结转到未交增值税贷方；你抵减的在借方；肯定是不一样的

快账用户5553 追问 2023-03-03 15:29

所以最后还是一样挂在未交增值税

齐红老师解答 2023-03-03 15:32

你好；挂借方；等着有税去抵减即可

快账用户5553 追问 2023-03-03 15:38

好谢谢老师谢谢

齐红老师解答 2023-03-03 15:42

不客气的；记得月末结转下

快账用户5553 追问 2023-03-03 15:43

老师真好好的

齐红老师解答 2023-03-03 15:50

好的；希望能帮到你；不懂再问哈

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