老师好请问一下，公司成立时上任会计就把实收资本挂在了其他应收款老板的名下，而实收资本没有实际到位本来不应该做账务处理的，我现在是把她原来做的分录冲销好，还是不做任何处理好？
你好，什么时间成立的？工商年报怎么做的？
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去年的应付工资计提有误，其他应收-社保也有误，计提工资账务处理时把金额跟分录做错了 这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多，实际是已经支付了。其他应收社保也是，因为账务处理错误，本来是没有余额的，现在账上也还挂着2千多，刚接手，发现的问题，我现在要怎么处理呢
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下午好！老师我想请问一下股东变更应该怎么做账的问题，本来甲是股东经过股东会决议甲把股权转移给了艺，之前实收资本是甲50万，现在改成乙50万，账务我应该怎么处理，应该怎么做账，他们之前没有任何的转帐的
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我公司2016年成立，注册资金是1千万（认缴），2016年建账时我做的第一个分录就是借：其他应收款-老板 1千万，贷：实收资本1千万，（当时没有收到注册资金1千万），然后在以后的账务里，我把日常的老板报销的费用款和老板转进来的款项都来冲减其他应收款。现在感觉这样做是不是不对，我没有收到1千万的款却做了1千万的实收资本，我想把它改过来，这情况能改吗？怎么改好呢？
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老师好请问一下，公司成立时上任会计就把实收资本挂在了其他应收款老板的名下，而实收资本没有实际到位本来不应该做账务处理的，我现在是把她原来做的分录冲销好，还是不做任何处理好？
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注册1千万，实缴300. 现在老板准备再打300万，请问这300万做实收资本，还是借款？ 如果是做借款，是不是等账上有钱了，就可以还给老板，老板资金更活些。 如果做实收资本，就不好拿钱了。做成实收资本，也没有特别大的好处。听起来好听些。 请老师指正我的想法？给我更好的处理建议。
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老师，又有一个新问题了，这次对方说给我们开发票，但是不过款，这又是啥意思？？？是这种情况，我们是一般纳税人公司，对方是个体户，平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的，然后我们公司问对方要发票，对方说可以给开发票，但是不过款，这是什么意思
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老师好，19年成立的，还没看工商年报以前是怎么做的，今年还没做工商年检
你先去看下的 工商年报申报了不好改了
老师，以前年如果申报了实收资本，就不改，如果没申报就可以把原分录冲销是吗？
你好，不光不改，而且需要你老板把这个钱投资进来。
如果不投资进来，会有风险吗？
有的，因为工商年报结束之后，工商局会要求你们提供银行流水证明你拿不出来他就会要求调整
好的老师。老师，还想请问一下，我们22年的银行手续费刚取得发票应该怎样做账务处理？
之前和发票一样的，可以直接放到十二月份的凭证后面
老师，银行给开的发票是汇总开具的22年一年的手续费，做账是每个月计入财务费用的，就放在12月份凭证后面就可以吗？
可以的，可以的，可以的。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。