采购商品收到发票，发票未抵扣，是借：应交税费—进项税额还是借：待抵扣进项税额？
借：应交税费—待认证进项税额
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Q
老师你好，我收到一张进项票： 借：库存商品 应交税费 待认证进项税额 贷：应付账款 抵扣时：借：？ 贷应交税费 待认证进项税额 抵扣时借方写什么？
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Q
采购商品收到发票，发票未抵扣，是借：应交税费—进项税额还是借：待抵扣进项税额？
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Q
以下分录对吗？ 1月采购材料未收到票，分录这样： 借：材料采购 46150.11 应交税费-待抵扣进项税额 5999.56 贷：应付账款 2月收到发票，分录这样： 借：应交税费-进项税额 5999.56 贷：应交税费-待抵扣进项税额 -5999.56
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1月未收到发票，2月收到发票金额跟1月对不上，是不是应该先调整，再重做一笔 1月未收到票 借：材料采购 10000 应交税费-待抵扣进项 1300 贷：应付账款 11300 2月调整 借：材料采购 -10000 应交税费-待抵扣进项 -1300 贷：应付账款 -11300 2月收到发票 借：材料采购 9000 应交税费-进项税额 1170 贷：应付账款 10170 是这样的吗？
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Q
老师，我们公司收到一张采购返利的发票，当时采购做了待抵扣的进项税，那我收到红票时，是借：待抵扣进项税的负数还是借进项税额转出的负数？
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老师中级财管老师垫支的营运资金在算折旧的时候要不要记到设备的账面里面啊？谢谢
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老师好，cpa应当要求管理层提供所有未更正错报的书面声明对吗
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转账支票上的收款人到银行提示付款是否需要背书
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好奇一个问题，老板收入不多，但是老让工资报高点，这样一来，亏损严重。亏损了，借老板的钱，其他应付款就变多嘛，这种情况是可以用实收资本/资本公积冲掉的嘛，但是这样会不会给税务认为是老板收入要求其他应付款纳税的。（未分配利润亏的）
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老师，公司Etc由员工先借款后由财务人员在票根网打印发票员工报销，但每次都冲不完借款，其他应收款科目一直有余额，这个应该怎么管理使每次报销能冲完借款，账上没有余额呢？
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可以个人不开公司，给开一个10万发票吗，怎么交税
粤公网安备 44030002003870号
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