采购商品收到发票，发票未抵扣，是借：应交税费—进项税额还是借：待抵扣进项税额？
借：应交税费—待认证进项税额
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老师你好，我收到一张进项票： 借：库存商品 应交税费 待认证进项税额 贷：应付账款 抵扣时：借：？ 贷应交税费 待认证进项税额 抵扣时借方写什么？
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采购商品收到发票，发票未抵扣，是借：应交税费—进项税额还是借：待抵扣进项税额？
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以下分录对吗？ 1月采购材料未收到票，分录这样： 借：材料采购 46150.11 应交税费-待抵扣进项税额 5999.56 贷：应付账款 2月收到发票，分录这样： 借：应交税费-进项税额 5999.56 贷：应交税费-待抵扣进项税额 -5999.56
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1月未收到发票，2月收到发票金额跟1月对不上，是不是应该先调整，再重做一笔 1月未收到票 借：材料采购 10000 应交税费-待抵扣进项 1300 贷：应付账款 11300 2月调整 借：材料采购 -10000 应交税费-待抵扣进项 -1300 贷：应付账款 -11300 2月收到发票 借：材料采购 9000 应交税费-进项税额 1170 贷：应付账款 10170 是这样的吗？
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老师，我们公司收到一张采购返利的发票，当时采购做了待抵扣的进项税，那我收到红票时，是借：待抵扣进项税的负数还是借进项税额转出的负数？
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老师好，施工企业总工程款1028万，甲方已拨款920万，已开发票920万，欠工程款和发票108万，但是现在甲方急需资金周转，需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款，双方已达成协议，施工企业可以借：应收帐款：15万，贷银行存款15万吗？谢谢老师
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老师好，请问公司法人变更，原账务上原法人垫支的往来借款，如果消不了账，该如何处理
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有没有竣工财务决算的课程
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我们有大量个人付款业务 是给个人开票，还是做无票收入好呢
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老师你好，之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票，直接计入了管理费用-办公费，这个我需要修改成管理费用-租赁费吗？ 收到的发票是专票经营租赁-房租费，房子的用途就是办公用的
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老师，你好，请问公司付的招投标服务费，应该计入什么会计科目？
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老师您好，收到一笔公司的货款，但是对方让开收据的话，不按这个名称去开，让开另一家公司的，他们说这两家公司都是一起的，这样操作的话，合理吗？收据名称和收款账号名称就对不起来了
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@朴老师，我想问下我们之前年度其实是研发领料，结果我放到了生产成本里面，现在想调整的话，费用化的话是会影响我的报表，影响损益，如果我将当时的资本化的话，如何返回去更正凭证，账务如何处理，资本化的情况。
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付维修款，可以把款汇入个人账号吗
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老师，所得税汇算清缴后，产生退税10万，我不申请退税，想以后年度抵扣，我现在怎么做账务处理
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