老师，我门是一般纳税人，先开出发票，1借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，2收到钱，借银行存款贷应收账款，账务处理是这样吗？
对的，是的，是这么做的。
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我开出发票的时候分录是借应收账款贷主营业务收入-应交税费增值税 收到款借银行存款贷应收账款， 这样对吗
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老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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小规模纳税人，开普票为1月29日，2月2日银行收款到账，1月做账，还是2月做账？ 二月做账，借：银行存款，贷：主营业务收人 应交税费 还是必须1月做账？借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
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老师，先收钱再开票，可以这样做账吗 收到钱：借 银行存款 贷应收账款 开具发票后：借 应收账款 贷 主营业务收入
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老师，我门是一般纳税人，先开出发票，1借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，2收到钱，借银行存款贷应收账款，账务处理是这样吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那如果客户先付了预付款，等我们开完票了，过几个月才付我们尾款，怎么做分录么？
借银行存款、应收账款 贷主营业务收入应交税费， 借银行贷应收账款。
那如果2月付我们预付款，我们3月开具发票，隔月了该怎么做分录呢？
借银行存款、 贷预收账款， 借预收账款 贷主营业务收入应交税费， 借银行存款，贷预收账款。