老师，请问下我新接手的这家汽车4s店，金蝶k3导出的应交税金上期留底税额跟税务局系统上的对不上，少了1269.09元，请问这个分录怎么做？

确实是留底少了这个1269.09，他们之前已经去税务局做了转入，但是账还没做，请教下老师这个会计分录怎么做？

税务局留底是287863.4 账上现在是286594.31

你好；   那你这个留抵进项税； 是有发票来； 你忘记做科目了吗？ 你之前是不是含税在 做到了 成本费用去？？？   

不是，是之前会计有张进项票，本来以为现对方票开的不对，冲红了，后来发现对的，又取消了，就去大厅做了转入，所以电子税务局是有这笔进项税的，但是账没做，想问下现在这笔少的留底税额怎么做分录加进去。

你好；  补做进去 ； 补做 进去 ； 你之前 是什么发票内容的； 你做了那些数据的  

就是一个对方开的一个物业管理费专票，本来开红字信息表冲红了，后来又去税务局办了重新转入，但是这笔重新转入的账分录一直没做，之前什么也没做，请问现在怎么做分录补上这个留底的1269.09的进项税额

你好；   那你补做； 你正常做这笔分录应该怎么写分录的；  因为你这个跨年了 ；我看看怎么处理跨年分录  

嗯，这个票是去年6月的，然后重新去税务局转入就是今年2月份他们上个月刚才去办的

你好 ； 我看看之前 这个分录怎么挂的；    开红字信息表开了之后 ；怎么处理的 ； 我看看分录怎么挂   

就是这个票，没做进这笔应该是留底的分录