老师别人开给我公司的专票，已经做了负数发票，我是做相同的负数分录，还是要做一个进项税转出？
相同的负数分录，还是要做一个进项税转出
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老师，你好！我公司收到了一张负数的专票，此张票的正数发票在以前我已经进行抵扣了，现在这张负数的我也进项税转出了，请问在抵扣勾选的时候。这张负数发票还用做什么处理吗
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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老师，十月给客户开的百分之一的专票。本月已经开了负数了，对方需要做进项税额转出吗？
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老师别人开给我公司的专票，已经做了负数发票，我是做相同的负数分录，还是要做一个进项税转出？
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如果采购一批东西，收到3月进项专票开2000块，但是后来4月又开了进项专票折让200块的专票，就相当于负数200，那么分录这个负数200怎么做分录？进项税额转出还是负数，主营业务成本负数还是收入负数？
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配电柜属于哪类固定资产
粤公网安备 44030002003870号
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进项税转出怎么做呀？
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
这样吗，老师，我就是做了这一个分录
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
这样吗老师？
是的，就是那样子的哈
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！