AB两公司同一老板,B收到A的往来款300，在付给A的往来款300， 借 银行存款300 贷应收账款 300 借应付账款300 贷银行存款300
借 银行存款300 贷其他应付款-A 300 借其他应收款-B 300 贷银行存款300
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请问老师，往来款怎么做会计分录？ 我先说一下情况，我们有两个股东的公司没有业务了，现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了，需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱，用途写的是往来款，那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢？ A转300给B:借：其他应收款300 贷：银行存款 300 B收到了A转的300块 借：银行存款300 贷：其他应付款300 请问是这样吗？
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公司帮挂证人员A购买社保，分录：借：应付职工薪酬-社保费900元 其他应收款300元 贷：银行存款1200元。A个人部份支付部份300元也由公司支付，单独做份工资表应发工资300元，那结转工资分录是如何做？是借：管理费用300 贷：应付职工薪酬-工资300 借：应付职工薪酬-工资300 贷：其他应收款300？？
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A公司开了基本户存入300块，这300块是员工用B公司的现金存人的，可以做借：银行存款 贷：其他应付款-B吗
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AB两公司同一老板,B收到A的往来款300，在付给A的往来款300， 借 银行存款300 贷应收账款 300 借应付账款300 贷银行存款300
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收到重庆总部转给本公司报销给员工代付电费款 借银行存款300 贷其他应付款总部300 报销给员工 借其他应收款员工300 贷银行存款300 对吗？老师
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老师您好，就是公司2023年成立，然后2025年才开通税务，那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
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老师你好，我想问一下所得税汇算时，应付职工薪酬24年贷方计提数，奖金多计提了，但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数，这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗，我今年调增了，我25年在5月31日之前把奖金发了一部分，剩余部分不发了，我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
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提问#老师：为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ？
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老师，金融收益税是如何计提缴纳的呀！之前没遇到过认知出故障啦！只能辛苦老师帮忙解答一下
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老师这个是一进一出
B公司 借 银行存款300 贷其他应付款-A 300 A公司分录 借其他应收款-B 300 贷银行存款300
B公司 借 银行存款300 贷应收账款-A 300 A公司分录 借应收账款-B 300 贷银行存款300
老师，这样可以吗
相当于没发生
可以的，把账做平就是了