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老师,电子客票行程单3000,怎么计算进项,申报增值税的时候,怎么申报呢

2023-03-07 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-07 09:31

你好; 你是行程单的话 ; 在8b和10栏次报进项税的; 进项税 = (票价%2B燃油费 )/1.09*9%  

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快账用户4446 追问 2023-03-07 10:35

老师,公式麻烦再写一下,这个进项抵扣有时间限制么,需要备案不

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齐红老师 解答 2023-03-07 10:39

你好;    进项税 = (票价%2B燃油费 )/1.09*9%     ; 不限制; 不备案哈   

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快账用户4446 追问 2023-03-07 10:49

老师,这个机票是老板出去旅游的,有小孩子,是不是只能做到福利费,而且不能做进项?

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齐红老师 解答 2023-03-07 10:54

 你好; 这个 不能抵扣了。 是的;   

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你好; 你是行程单的话 ; 在8b和10栏次报进项税的; 进项税 = (票价%2B燃油费 )/1.09*9%  
2023-03-07
你好,实操里面要自己计算出来,填到其他里面
2022-03-21
你好 填写在 8B 和10行就可以 
2022-11-14
您好,上面有的,,要勾选认证进项
2025-01-02
待认证。不需要填写报表的。
2022-06-06
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