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上月红冲的电子销项专票，本月在申报增值税时怎么申报

2022-10-07 12:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-07 12:38

同学您好，与蓝字发票一起合并申报的

快账用户8926 追问 2022-10-07 12:49

问题是我上个月已经申报过了，因为我们是电子专用发票不能作废只能红冲，我申报增值税把正数发票金额减去红冲的金额申报，系统提示金额与开票系统销项不符，这种情况我该怎么处理？

齐红老师解答 2022-10-07 13:27

同学您好，什么提示，有截图吗

快账用户8926 追问 2022-10-07 13:30

稍等一下，老师还有个问题是不是我开了红字信息表没有开负数发票，所以开票系统显示的金额是没有红冲之前的数据，所以我按照我红冲后的金额填写销项税申报就提示数据不相符呢

齐红老师解答 2022-10-07 13:31

同学您好，是有可能这样的

快账用户8926 追问 2022-10-07 13:33

如果真是这种情况，我这个做9月的凭证就不能做红冲的收入，按照9月实际销项填写只能到下个月才能红冲收入，因为负数发票我刚才才开出来的

齐红老师解答 2022-10-07 17:06

是的没错，是这样的

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