同学您好,与蓝字发票一起合并申报的
次月红冲的销项发票。当月报税 增值税报表怎么体现红冲税额,红冲的销项税额怎么申请退税
电子发票开错当月红冲的,在申报增值税的时候,需要填报红冲的负数金额吗
上月红冲的电子销项专票,本月在申报增值税时怎么申报
上个月的电子普票在这个月冲红了,那增值税影响的是这个月吗?上个月还是按没冲红的金额申报?
上个月开的电子专票,今天红冲的,本期怎么申报税额
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
问题是我上个月已经申报过了,因为我们是电子专用发票不能作废只能红冲,我申报增值税把正数发票金额减去红冲的金额申报,系统提示金额与开票系统销项不符,这种情况我该怎么处理?
同学您好,什么提示,有截图吗
稍等一下,老师还有个问题是不是我开了红字信息表没有开负数发票,所以开票系统显示的金额是没有红冲之前的数据,所以我按照我红冲后的金额填写销项税申报就提示数据不相符呢
同学您好, 是有可能这样的
如果真是这种情况,我这个做9月的凭证就不能做红冲的收入,按照9月实际销项填写只能到下个月才能红冲收入,因为负数发票我刚才才开出来的
是的没错, 是这样的