老师请问一下，我2022年10月份申报出口退税发票，并且退税额已经到账，发票也已稽核。为啥期初那个发票还在，然后是认证相符但未申报抵扣。这种情况怎么处理？
你好，你是不是商贸选择的退税勾选
-
Q
老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
-
Q
老师， 进出口报税，就是在10月认证了一张需要退税的发票，但是这个发票有问题，需要在11月红冲，一般平时正常的情况下，都是把认证的需要退税的进项发票设置为暂不抵扣，但是由于这个11月需要红冲，税务局说申报10月的税的时候的那个发票设置为抵扣，但是我这边申报了之后就显示比对不通过，这是什么情况呀？
-
Q
老师，我公司是外贸公司，由于会计在认证增值税发票的时候应退税认证，却弄成抵扣认证了。因为是五月份认证的，已经无法退回所属期，只能做进项税转出，再找税务部门在异地协作平台上做增值税进项转出，申请开具增值税抵扣凭证进项税额转出情况核实函，然后根据操作步骤说是一周左右发票信息会自动转过去，至于税务部门怎么操作，税务老师也不清楚，请问这种情况遇到过吗？怎么处理
-
Q
老师请问一下，我2022年10月份申报出口退税发票，并且退税额已经到账，发票也已稽核。为啥期初那个发票还在，然后是认证相符但未申报抵扣。这种情况怎么处理？
-
Q
老师，我是新手，刚到一家公司，现在情况是去年有看到报关单，但是没申报收入，也没开出口发票，但钱已进账，现在我要不要在3月底前去做税务备案？然后回来开发票，4月可以申请免抵退的申报？还有收齐申报怎么弄？收齐单就是银行回单吗？
热门问答 更多>
-
你好，现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
-
老师，善意取得的不当得利，已经转给第三人，还要承担什么责任吗
-
计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100
-
帮写一笔计提工资，但没发放，每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
-
公司把土地卖了，怎么申报缴纳土地增值税
-
这是第几章内容?感觉没学到这块
-
公司出售土地，缴纳的印花税，教育费附加和地方教育费附加，可以享受减半政策吗
-
课程的有效期多久呢？
-
老师你好，我是一般纳税人，税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入，我现在补了，想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
-
怎么做一个老板能看得懂的报表？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是说我们公司的类型吗
好，选择了退水沟，选择时候你当时在复原二怎么填写？
老师您看一下
老师您看一下
对的，是的，这个是正确的。
你这个月还出现这个金额的话，你看下能删除了吗。
是呀，那为啥它到今年还在呀
往次退完就没在了
你好，你把它删除试一下。
删除不掉
25栏那里你试一下的。 我们申报过 没有出现的
我试了，删除不掉。
那是不是得去税务局搞啊
你问一下税务局那边能给你删除吧，能的话可以的，但是你在你的系统里面还是带着。
…………我不理解，那我应该怎么办
你好，那你找下你税务局，你跟他说一下这个情况，不可能所有的都这样吧，你们一共选择了多少退税勾选。
好多笔，就这笔一直挂着
老师老师，没了没了
谢谢谢谢
你好，什么没了什么意思？
应该是被我删除，刚才我重新刷新进去就没了
你能删除了就不用去税务局了，保存就可以了。