老师请问一下，我2022年10月份申报出口退税发票，并且退税额已经到账，发票也已稽核。为啥期初那个发票还在，然后是认证相符但未申报抵扣。这种情况怎么处理？
你好，你是不是商贸选择的退税勾选
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老师请问一下，我2022年10月份申报出口退税发票，并且退税额已经到账，发票也已稽核。为啥期初那个发票还在，然后是认证相符但未申报抵扣。这种情况怎么处理？
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老师，我是新手，刚到一家公司，现在情况是去年有看到报关单，但是没申报收入，也没开出口发票，但钱已进账，现在我要不要在3月底前去做税务备案？然后回来开发票，4月可以申请免抵退的申报？还有收齐申报怎么弄？收齐单就是银行回单吗？
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我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？
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我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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是说我们公司的类型吗
好，选择了退水沟，选择时候你当时在复原二怎么填写？
老师您看一下
老师您看一下
对的，是的，这个是正确的。
你这个月还出现这个金额的话，你看下能删除了吗。
是呀，那为啥它到今年还在呀
往次退完就没在了
你好，你把它删除试一下。
删除不掉
25栏那里你试一下的。 我们申报过 没有出现的
我试了，删除不掉。
那是不是得去税务局搞啊
你问一下税务局那边能给你删除吧，能的话可以的，但是你在你的系统里面还是带着。
…………我不理解，那我应该怎么办
你好，那你找下你税务局，你跟他说一下这个情况，不可能所有的都这样吧，你们一共选择了多少退税勾选。
好多笔，就这笔一直挂着
老师老师，没了没了
谢谢谢谢
你好，什么没了什么意思？
应该是被我删除，刚才我重新刷新进去就没了
你能删除了就不用去税务局了，保存就可以了。