我们是一般纳税人的商贸公司，前两月上游公司给开具的税票，和我给下游的镀锌板税票规格不一致，双方税票都已经认证了，这种情况需要怎么处理啊！
你好，那有一个是错误的吧，购买方开红字信息表，销售方开红字发票再重新开。
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老师，我们是做建筑材料的，一般纳税人，我们的上游开票给我们会收8个点的税款，比如进货1块，我们要付1.08元，我们还有一个小规模纳税人，现在普票免税，小规模公司收不了客户的税点了，但钱都在小规模公司，上游只认一般纳税人转款，我要怎么合理的把小规模的钱提出来用于购买材料呢
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我们公司是一般纳税人，供应商上个月给我们开了一张进项专票，我们也已经认证，抵扣了，这个月说这个发票开错了要重新给我们开具，要求我们把上月认证的发票冲红，这个是啥意思怎么操作
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我们是一般纳税人，商贸公司。我们的上游上公司，12月份开成品油专票给我们，开错发票了，由于他们开的是油票，不能作废，只能红冲。那他们开错发票给我们，然后红中再开正确的给我们，那我们这边需要做什么处理吗？
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我们是一般纳税人的商贸公司，前两月上游公司给开具的税票，和我给下游的镀锌板税票规格不一致，双方税票都已经认证了，这种情况需要怎么处理啊！
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我是一般纳税人，我的供应商是小规模纳税人，供应商给我开具专用发票。现在我要退货，请问我专用没有抵扣和已经抵扣这两种情况，对应的退货分录怎么做？我问了两种情况，都请说出！！
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老师，建筑公司送红包给客户，有什么好的规划方法啊
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是的，是上游给开错了，那本月再重新认证是这样吗？
对的，是的，你再重新认证。
就是按照退货处理是吗？那申报增值税的怎么申报呢
对方开个红字的发票然后再开一张正确的发票出来，怎么申报呢
对的，是的，你开了红字信息表，下一个月在附表二开具的红字信息表一栏里面填写。