老师确认一笔收入，钱还没收到，是我这做分录吗，税额方面是这样做的吗

老师，我这是做内账，发票开的名是大白鲨公司的，意思是大白鲨代我们收这笔收入，到时我们这笔钱是问大白鲨拿的，到时大白鲨还我公司这笔钱时是不包含税这部分的对吧？到时我做分录 借 银行存款 贷应收账款 税额那部分还要怎么做的

借银行存款 销售费用， 贷应收账款， 没有收到的那一部分做的销售费用里面。

税部分呢，到时还要怎么处理做分录吗

你好，不需要做其他的处理。

那应交税费余额不是多这一万多块的

借银行存款273962.26， 销售费用16437.74， 贷应收账款290400。哪一个还不行？

我刚刚第一次问你的第一笔分录不是有一个贷方应交 税费

有呀，月末结转到应转出未交增值税就是了。

发票销售方不是开我公司的名字，开的是大白鲨名称，我们和大白鲨公司是同一个老板两家公司，刚开始老板说大白鲨那边做收入，这会又叫我这边做收入，像这种情况这个税款到时大白鲨公司是不是也会在收入里面扣出？

当时你们怎么约定的收款？合同里面约定的是加税合计的吗？

我这边跟大白鲨没有约定呀，这 笔收入的税额还挺高的，是那个技术服务费 6%的

像这种情况这个税肯定是大白鲨那边要付的了对吧

你好，正常的情况下，价税合计都需要给你们单位的，如果他只给你收入的税费那一部分没有收回来的，你做不了银行存款，那就做销售费用就是了。

好吧，那我到时看他那边给多少就做吧